重庆市万州区城市建设中心 2021年度部门决算情况说明
重庆市万州区城市建设中心
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职能
根据《关于印发<重庆市万州区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(万州委办〔2019〕67号)和《关于调整重庆市万州区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(万州委办〔2019〕66号)文件精神,我中心为公益一类事业单位,主要承担市政设施建设及安全、环境保护和城区排水(雨水、污水)维护管理职责。
(二)机构情况
单位内设立5个科室,分别是综合办、财务科、工程科、排水科、经营科。
(三)人员情况
在职人员本年度46人,上年度43人,新进6人(陈远贵、王兆汉、周玲、杨克华、郭源浩、马令飞),调进1人(余海游),调出2人(龙敏、郑淳),辞职1人(钟力),退休1人(叶德显)。
二、部门决算情况说明
年初预算本年度收入合计1563.56万元,上年度2073.06万元,同比减少25.0%。年初预算本年度支出合计1563.56万元,上年度2073.06万元,同比减少25.0%。
(一)预、决算差异情况
年初预算本年度收入合计1563.56万元,实际本年收入7858.55万元,同比增加403.0%。差异原因:万州财预发(2021)57号,万州财社发(2021)192号追加下达2020年职工目标考核奖、2020年退休职工健康休养费和2021年财政结算等人员经费343.25万元。万州财预发(2021)39号,万州财建发(2021)27号、106号、123号、128号、177号,万州财农发(2021)6号、23号、51号、146号追加下达高梁收费站连接道、太白岩至金龙路排洪沟、移民安置区抗洪防涝整治等工程资金5951.74万元。
年初预算本年度支出合计1563.56万元,实际本年支出7926.25元,同比增加407.0%。差异原因:一是2080505_机关事业单位基本养老保险缴费支出据万州财预发【2021】10号,追加下达区本级机关事业单位2020年养老保险单位缴费结算资金预算1.52万元;二是2080506_机关事业单位职业年金缴费支出据万州财社发【2021】192号,追加下达特殊人群职业年金预算7万元;三是2080599其他行政事业单位养老支出追加下达区本级机关事业单位2020年健康休养费资金预算121.9万元;四是2110302水体据万州财建发【2021】106号,追加下达2021年污水处理提质增效资金预算(中央)219.13万元;五是2120199其他城乡社区管理事务支出据万州财预发【2021】14号,追加结算区本级2020年未参公事业单位绩效工资预算12.12万元;六是2120399其他城乡社区公共设施支出追加下达区本级机关事业单位2020年目标考核奖(事业部分超额绩效)和追加下达区本级2020年机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算200.72万元;七是2120399其他城乡社区公共设施支出追加下达一般债券资金616.9万元;十是2121301城市公共设施调整追加下达历年重点项目资金预算和2020年海绵城市建设试点补助资金预算4875.2万元;十一是2121303公有房屋据万州财建发【2021】128号,追加下达区城市建设中心预师四团教导队房屋维修整治资金84.59万元;十二是2136902三峡后续工作据万州财农发【2020】6号(渝财农【2019】145号),追加2020年第一批国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)预算(万州区移民安置区抗洪防涝整治工程)155.92万元。
三、“三公”经费情况说明
“三公”经费中公务用车购置及运行维护费0.48万元,公务接待费0.07万元,合计0.55万元,与决算数一致;公务用车购置及运行维护0.48万元比上年决算数减少0.02万元,公务接待费比上年决算数减少0.01万元。公务用车保有量4辆,因公出国(境)团组数及人数0人,公务接待批次5批次及人数25人。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,单位共有房屋3处。分别坐落
于重庆市万州区王牌路422号的办公用房,面积1144.33平米,评估值494.35万元;万州区乌龙池320-329号搭马桥步行街商住楼2-门面7,面积32.69平米,评估值18.08万元;万州区乌龙池320-329号搭马桥步行街商住楼2-门面8,面积33.86平米,评估值18.09万元。
截至2021年12月31日,单位共有车辆4辆。其中:应急保障用车4辆。
(三)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额7917.62万元,其中:政府采购工程支出7917.62万元,占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对19个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评19项,涉及资金6200.29万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位对19个项目以填报绩效自评表形式开展自评。其中万州区观音岩片区污水管网改造工程和万州区旧城工程恢复连接道路工程—高梁收费站连接道工程属于重点专项项目,优先公开。
重点专项项目绩效自评表
项目 名称 |
万州区观音岩片区污水管网改造工程 |
项目 编码 |
2019-500101-78-01-087932 |
自评 总分 (分) |
95 | ||||||||||
主管 部门 |
重庆市万州区住房和城乡建设委员会 |
财政 科室 |
经建科 |
项目 联系人 |
张明涛 |
联系电话 |
19983531875 | ||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
1200 |
1200 |
100 |
100 |
10 | |||||||||||
其中: 上级资金 |
1200 |
1200 |
100 |
100 |
10 | ||||||||||
区级资金 |
|||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
完成污水管网建设约16271米,完成设计工程量的75%。 |
完成污水管网建设约19574米,完成设计工程量的90%。 |
完成污水管网建设约19574米,完成设计工程量的90%。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
数量指标(5) |
项目产出 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
质量指标(10) |
10 |
8 |
80 |
10 |
8 |
是 | |||||||||
时效指标(5) |
10 |
9 |
90 |
10 |
9 |
是 | |||||||||
成本指标(5) |
10 |
9 |
90 |
10 |
9 |
是 | |||||||||
经济效益(5) |
效益 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
社会效益(5) |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
可持续影响(5) |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
生态效益(5) |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
满意度(10) |
满意度 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
业务管理制度健全性(2) |
管理 |
2 |
2 |
100 |
2 |
2 |
是 | ||||||||
项目质量可控性(1) |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
是 | |||||||||
业务制度执行有效性(2) |
2 |
2 |
100 |
2 |
2 |
是 | |||||||||
财务管理制度健全性(2) |
2 |
2 |
100 |
2 |
2 |
是 | |||||||||
财务监控有效性(3) |
3 |
2 |
67 |
3 |
2 |
是 | |||||||||
小计 |
100 |
95 |
100 |
95 |
|||||||||||
说明 |
无 |
重点专项项目绩效自评表
项目 名称 |
万州区旧城工程恢复连接道路工程—高梁收费站连接道工程 |
项目 编码 |
2016-500101-48-01-022416 |
自评 总分 (分) |
92 | ||||||||||
主管 部门 |
重庆市万州区住房和城乡建设委员会 |
财政 科室 |
经建科 |
项目 联系人 |
张明涛 |
联系电话 |
19983531875 | ||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
1213.9 |
1213.9 |
100 |
100 |
10 | |||||||||||
其中: 上级资金 |
1213.9 |
1213.9 |
100 |
100 |
10 | ||||||||||
区级资金 |
|||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
道路全长2648.32米,标准路幅宽度36米及配套附属设施。 |
无 |
道路全长2648.32米,标准路幅宽度36米及配套附属设施。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
项目资金到位(15) |
项目产出 |
15 |
15 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||||
项目资金执行(10) |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
项目资金管理(10) |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
数量指标(5) |
5 |
5 |
100 |
5 |
5 |
是 | |||||||||
质量指标(10) |
10 |
7 |
70 |
10 |
7 |
是 | |||||||||
时效指标(5) |
5 |
4 |
80 |
5 |
4 |
是 | |||||||||
成本指标(5) |
5 |
5 |
100 |
5 |
5 |
是 | |||||||||
经济效益(5) |
效益 |
5 |
4 |
80 |
5 |
4 |
是 | ||||||||
社会效益(5) |
5 |
5 |
100 |
5 |
5 |
是 | |||||||||
可持续影响(5) |
5 |
3 |
60 |
5 |
3 |
是 | |||||||||
生态效益(5) |
5 |
5 |
100 |
5 |
5 |
是 | |||||||||
业务管理制度健全性(2) |
管理 |
2 |
2 |
100 |
2 |
2 |
是 | ||||||||
项目质量可控性(1) |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
是 | |||||||||
业务制度执行有效性(2) |
2 |
2 |
100 |
2 |
2 |
是 | |||||||||
财务管理制度健全性(2) |
2 |
2 |
100 |
2 |
2 |
是 | |||||||||
财务监控有效性(3) |
3 |
2 |
67 |
3 |
2 |
是 | |||||||||
满意度(10) |
满意度 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
小计 |
100 |
95 |
100 |
95 |
|||||||||||
说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例
我单位本年度没有委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
通过绩效自评,部门所有项目都完成了年度绩效目标”。
(三)重点绩效评价结果
本单位没有财政重点绩效评价项目。
六、专有名词解释
无。
部门决算公开联系人:付娇 联系方式:023-58115809
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