一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区住房资金管理中心主要职能是负责全区住房资金（单位住房基金、集资建房基金、公共维修基金、住房补贴）的管理及房改（包括公有住房出售、集资建房产权完善工作，公有住房售后维修，住房补贴的归集、支取）等工作。

（二）单位构成。本单位无下级预算单位。内设机构2个，分别是综合科和业务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数164.13万元，其中：一般公共预算拨款164.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加6.59万元，主要是人员经费拨款增加6.09万元，项目经费拨款增加0.5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数164.13万元，其中：社会保障和就业支出14.36万元，卫生健康支出7.43万元，住房保障支出7.09万元，城乡社区支出135.25万元；支出较去年增加6.59万元，主要是基本支出增加6.09万元，项目支出增加0.5万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入164.13万元，一般公共预算财政拨款支出164.13万元，比2021年增加6.59万元。其中：基本支出114.13万元，比2021年增加6.09万元，主要原因是2022年人员增加，相应的预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是2022年非税成本项目增加，主要用于公有住房和集资建房售后维修、住房补贴支取等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2021年持平，主要原因是无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位未发生公务接待费；公务用车运行维护费2.8万元，与上年持平，主要原因是本年公务用车运行维护费预算与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪雪丹   联系方式：023-58252411