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[ 索引号 ] 11500101MB1576431P/2021-00084
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 万州区住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-03-01
[ 发布日期 ] 2021-03-01

区住建支队2021年度部门预算情况说明

日期:2021-03-01 来源:万州区住房城乡建委
语音播报

重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(简称:区住建支队)为区住房和城乡建委直属参公事业单位,统一行使住房和城乡建设、人民防空领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(二)单位构成

重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队调整设置为9个内设机构。具体包括:办公室、财务科、法制科、建管执法大队、房管执法大队、排水执法大队、人防执法大队、消防执法大队、村镇执法大队。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数703.06万元,其中:一般公共预算拨款661.06万元,政府性基金预算拨款42万元。收入较2020年减少72.88万元,主要是机构改革职工人数减少4名,一般公共预算拨款减少62.68万元;压缩资金,政府性基金拨款减少10.2万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数703.06万元,其中:社会保障和就业支出预算68.16万元,卫生健康支出预算35.13万元,住房保障支出预算33.66万元,城乡社区支出预算566.11万元。支出预算较2020年减少72.88万元,主要是基本支出预算减少82.68万元,项目支出预算增加9.8万元。

单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入661.06万元,一般公共预算财政拨款支出661.06万元,比2020年减少62.68万元。其中:基本支出641.06万元,比2020年减少82.68万元,主要原因是机构改革职工人数减少4名,主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出20万元,比2020年增加20万元,主要原因是增加非税成本项目20万元,主要用于保障执法业务工作。

2021年政府性基金预算收入42万元,政府性基金预算支出42万元,比2020年减少10.2万元,主要原因是压缩资金,主要用于执法专项业务重点工作。

“三公”经费情况说明

无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费54.15万元,比上年减少5.7万元,主要原因为人员减少4名,人均14250元/年。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无此类情况。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:胡晓兰

联系方式:023-58318396


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