重庆市万州区住房和城乡建设委员会
2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 现行主要职责包括：区住房城乡建委贯彻落实中央、市委关于住房城乡建设人民防空工作的方针政策、决策部署和区委区政府有关工作要求。主要职责是：负责推进住房和城乡建设、人民防空事业改革发展；负责房地产行业、建筑行业、勘察设计行业、城镇排水与污水处理的监督管理；负责住房保障、人民防空建设、城市轨道交通建设、建设档案管理工作；负责建设工程消防设计审查验收、建设科技推广应用、绿色建筑与建筑节能管理、住房和城乡建设及人民防空领域综合行政执法；统筹推进城市基础设施建设、城市提升工作；指导村镇建设。

（二）单位构成。

1.区住房建委机关内设科室15个，主要有党委办公室、办公室（安全信访科）、行政审批科、计划财务科等。下设3个非独立核算事业单位：区人防指挥信息保障中心、区城建档案馆、区城建综合开发管理站。2.万州区住房和城乡建委2020年部门预算构成：区住房和城乡建委机关及二级预算单位10个（区城建工程管理处、区规建支队、区造价站、区安管站、区质监站、区岗培办、区房屋征收中心、区住房资金管理中心和区房屋管理中心）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据万州区委、区政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案的通知》（万州委发〔2019〕1号）要求，将区城乡建设委员会的职责、区民防办公室（区人民防空办公室）的职责，以及区国土资源和房屋管理局的房屋管理职责等整合，组建区住房和城乡建设委员会，作为区政府工作部门，保留区人民防空办公室牌子。根据机构改革方案，区规划自然资源局划转区房屋管理中心、区住房资金管理中心、区房屋征收管理中心到我委，涉及财政拨款收支预算经费共计约4037.93万元。

2019年上年数含我委原所属事业单位区招标办划转至区政务办，涉及财政拨款收支预算经费122.09万元。原区人防办合并至我委，由于其涉密，所以其财政拨款收支预算经费情况未纳入预算公开说明中。我委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。在此次预算公开说明中，作为对比数的本部门2019年整体预算包含了上述机构改革部门的财政拨款收支预算经费的调整情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数26998.46 万元，其中：一般公共预算拨款24789.26 万元，政府性基金预算拨款 2209.2万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增 加13160.23万元，主要是一般公共预算拨款收入经费拨款增加16504.66万元。         

（二）支出预算：2020年年初预算数26998.46 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出0 万元，国防支出14万元,社会保障和就业支出966.47 万元，卫生健康支出547.43 万元，节能环保支出4019.31万元, 城乡社区支出14103.77万元, 住房保障支出7347.48万元。支出较去年增加13160.23万元，主要是基本支出增加约91.4 万元，项目支出增加13068.83 万元。                                                                                                                                                                                                                                      

三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入24789.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 24789.26  万元，比2019年增加16504.66 万元。其中：基本支出 8376.01 万元，比2019年增加约91.4万元，主要原因是由于机构改革，单位划转合并导致部门整体基本支出增加，以及用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 16413.25 万元，比2019年增加16413.25 万元，主要原因是大幅增加了节能环保支出预算收入，城乡社区支出预算收入，住房保障支出预算收入等，主要用于水体的污染防治，其他城乡社区管理事务，棚户区改造和其他保障性安居工程等重点工作。

2020年政府性基金预算收入2209.2 万元，政府性基金预算支出2209.2 万元，比2019年减少3344.42 万元，主要原因是财政统筹安排的资金减少，资金主要用于城市公共设施建设（城市基础设施配套费安排的支出）。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 99.47 万元，比2019年减少9.81 万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2019增加0 万元，主要原因是2020年本部门与上年度一样无此类情况；公务接待费40.5  万元，比2019年 减少3.05 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，逐年减少公务接待费用；公务用车运行维护费 58.97 万元，比2019年减少6.76万元，主要原因是严格执行中央八项规定，逐年减少公务用车运行维护费用；公务用车购置费  0 万元，比2019年增加0 万元；主要原因是2020年本部门与上年度一样无此类情况。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费273.5万元，比上年增加44.13万元，主要原因为根据机构改革方案原区人防办整体划入人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本部门二级预算事业单位运行经费不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 22.1 万元：政府采购货物预算 22.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.1  万元：政府采购货物预算 22.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16413.25万元，其中重点项目涉及金额957万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆35辆，其中一般公务用车35辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

5.按照机构改革职能职责划分，区规划设计院、区城市规划管理处2020年预算情况应调整至区规资局进行公开，因预算系统软件未及时更新，我委2020年预算情况仍包含区规划设计院、区城市规划管理处相关数据。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟兴春  联系方式： 023-58379988

                       重庆市万州区住房和城乡建设委员会

                                    2020年2月18日