重庆市万州区医疗保障事务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家医疗保障有关法律法规和方针政策，承担医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等方面的经办职责。

2.承担医疗保险、生育保险、长期护理保险基金和医疗救助资金预算和决算工作，配合做好核算、管理、拨付等工作。

3.承担医疗保障参保工作。承办医疗保障参保登记、关系转移、接续工作；承办缴费年限的核实和清算工作。

4.承担城镇职工医保、城乡居民医保、生育保险、长期护理保险、医疗救助的费用审核等事务性、服务性工作。按政策规定支付各类医疗保障待遇。承担离休干部、1-6级伤残军人等特定人员医疗费用的审核、支付等事务性、服务性工作。承担异地就医参保人员就医管理和费用结算工作。

5.承担医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等服务机构的协议管理工作。

6.指导、管理第三方机构承办城镇职工大额医疗保险、城乡居民大病医疗保险和长期护理保险等工作。

7.承担医疗保障经办信息化建设及统计工作。

8.完成区委、区政府和区医保局交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市万州区医疗保障事务中心是区级全额拨款的参公事业单位，内设10个职能科室，即综合科、基金财务科、信息统计科、参保登记科、协议管理科、城镇职工医保待遇科、城乡居民医保待遇科、医疗救助事务科、长期护理保险科、特定人员费用审核科；从预算单位构成看，是独立核算的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1002.21万元，其中：一般公共预算拨款1002.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加12.86万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加12.86万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1002.21万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出161.24万元，卫生健康支出779.28万元，住房保障支出61.69万元；支出较去年增加12.86万元，主要是基本支出增加16.49万元，项目支出减少3.63万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1002.21万元，一般公共预算财政拨款支出1002.21万元，比2023年增加12.86万元。其中：基本支出904.87万元，比2023年增加16.49万元，主要原因是人员变动，在编人员新增1名，另有1名在职职工转为退休职工，工资、社保费、公积金及退休人员健康修养费等基本支出也随之增长，主要用于保障重庆市万州区医疗保障事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出94.37万元，比2023年减少3.63万元，主要原因一是贯彻过“紧日子”的要求，区级业务工作类项目经费压减10%、刚性运转类项目经费压减1%，区级项目支出预算共减少2.63万元，二是参保人数动态变化，市级城乡医疗保险工作经费较上年减少1万元，医保中心整体项目支出减少3.63万元；主要用于经办管理服务体系建设、全区城乡居民医保征缴，发放工作、完善制度体系提高业务经办水平和经办质量和智慧医保建设等方面。

重庆市万州区医疗保障事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.29万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费1.44万元，比2023年增加0万元，主要原因是公务接待严格执行中央八项规定，最大程度压缩预算开支；公务用车运行维护费3.85万元，比2023年增加0万元，主要原因是我部门严格落实从严控制“三公”经费的要求，严格落实公车使用规定,最大限度节能降耗；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是贯彻过紧日子要求，本年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费26.98万元，比上年增加5.78万元，主要原因为单位在编人员变动，相应的公用经费随之增长；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款94.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王彬容    联系电话：023-58000667