重庆市万州区医药价格和招标采购事务中心2022年度区级单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行医药价格及医药招标采购政策。

2.参与拟订全区医药价格及医药招标采购管理规则。

3.承担全区药品及医用耗材采购信息化建设事务性工作。

4.承担全区协议医药机构药品及医用耗材采购和配送的管理、监督、指导事务性工作。承担药品、医用耗材货款结算事务性工作。

5.承担国家、重庆市药品及医用耗材带量采购事务性工作

6.承担全区医药成本调查统计工作。

7.承担全区医药价格监测分析工作。

8.负责医药价格信息发布。

9.负责提供医药价格政策咨询服务。

10.完成区委、区政府和区医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区医药价格和招标采购事务中心，为万州区医疗保障局下属的公益一类事业单位，核定编制10人，设主任一名，副主任一名。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区医疗保障局。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计132.43万元，支出总计132.43万元。收支较上年决算数增加42.26万元,增长46.9%，主要原因：一是人事变动，2022年平均人数较上年增加两人，相应的人员、公用经费收支随之增长；二是待遇标准变化，社保基数调整，社保费等人员经费收支增长。

2.收入情况。2022年度收入合计132.43万元，较上年决算数增加42.26万元，增长46.9%，主要原因：一是人事变动，2022年平均人数较上年增加两人，相应的人员、公用经费收支随之增长；二是待遇标准变化，社保基数调整，社保费等人员经费收支增长。其中：财政拨款收入132.43万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计132.43万元，较上年决算增加42.26万元，增长46.9%，主要原因一是人事变动，2022年平均人数较上年增加两人；二是待遇标准变化，社保基数调整，相应的人员、公用经费等基本支出随之增长。其中：基本支出128.13万元，占96.8%；项目支出4.3万元，占3.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计132.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.26万元，增长46.9%。主要原因：一是人事变动，2022年平均人数较上年增加两人，相应的人员、公用经费收支随之增长；二是待遇标准变化，社保基数调整，社保费等人员经费收支增长

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入132.43万元，较上年决算数增加42.26万元，增长46.9%。主要原因：一是人事变动，2022年平均人数较上年增加两人，相应的人员、公用经费收支随之增长；二是待遇标准变化，社保基数调整，社保费等人员经费收支增长。较年初预算数增加35.89万元，增长37.2%。主要原因：一是职工晋级晋档等调整工资待遇；二是年中追加事业人员超额绩效等；根据万州财预发〔2022〕49号等文件追加了人员经费财拨收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出132.43万元，较上年决算数增加42.26万元，增长46.9%。主要原因一是人事变动，2022年平均人数较上年增加两人；二是待遇标准变化，社保基数调整，相应的人员、公用经费等基本支出随之增长。较年初预算数增加35.89万元，增长37.2%。主要原因：一是职工晋级晋档等调整工资待遇；二是年中追加事业人员超额绩效等，人员经费财拨支出有所增长。

 3.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.92万元，占8.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（2）卫生健康支出116.11万元，占87.7%，较年初预算数增加35.89万元，增长44.7%，主要原因：一是职工晋级晋档等调整工资待遇；二是年中追加事业人员超额绩效等人员经费属于卫生健康支出。

（3）住房保障支出5.39万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.13万元。其中：人员经费113.39万元，较上年决算数增加36.75万元，增长48.0%，主要原因：一是人事变动，2022年平均人数较上年增加两人，相应的人员、公用经费收支随之增长；二是待遇标准变化，社保基数调整，社保费等人员经费收支增长。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费等。公用经费14.74万元，较上年决算数增加6.21万元，增长72.8%，主要原因是人员变动，2022年平均人数较上年增加两人且本年用公用经费弥补人员经费不足的情况减少，公用经费支出随之增长。公用经费用途主要包括保障单位运转的办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）等、培训费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2021年均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

2022年度我单位无重点专项项目，根据预算绩效管理要求，我单位对1个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4.3万元。

（二）绩效自评结果。

本单位只有1个项目支出，且无重点专项项目支出。

（三）单位绩效评价情况。

本单位2022年度没有委托第三方开展绩效自评。

（四）财政重点绩效评价情况。

本单位2022年度没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58000667