重庆市万州区医药价格和招标采购事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行医药价格及医药招标采购政策。

2.参与拟订全区医药价格及医药招标采购管理规则。

3.承担全区药品及医用耗材采购信息化建设事务性工作。

4.承担全区协议医药机构药品及医用耗材采购和配送的管理、监督、指导事务性工作。承担药品、医用耗材货款结算事务性工作。

5.承担国家、重庆市药品及医用耗材带量采购事务性工作

6.承担全区医药成本调查统计工作。

7.承担全区医药价格监测分析工作。

8.负责医药价格信息发布。

9.负责提供医药价格政策咨询服务。

10.完成区委、区政府和区医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区医药价格和招标采购事务中心，为万州区医疗保障局下属的公益一类事业单位，核定编制10人，设主任一名，副主任一名。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区医疗保障局。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计90.17万元，支出总计90.17万元。收支较上年决算数增加10.82万元、增长13.6%，主要原因是财政拨款收入增加10.82万元；社会保障和就业支出减少3.23万元、卫生健康支出增加14.02万元、住房保障支出增加0.03万元。

 2.收入情况。2021年度收入合计90.17万元，较上年决算数增加10.82万元，增长13.6%，主要原因是财政拨款收入增加10.82万元。其中：财政拨款收入90.17万元，占100.0%。

 3.支出情况。2021年度支出合计90.17万元，较上年决算数增加10.82万元，增长13.6%，主要原因是基本支出增加10.82万元。其中：基本支出85.17万元，占94.5%；项目支出5万元，占5.5%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计90.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.82万元，增长13.6%。主要原因是财政拨款收入增加10.82万元；社会保障和就业支出减少3.23万元、卫生健康支出增加14.02万元、住房保障支出增加0.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入90.17万元，较上年决算数增加10.82万元，增长13.6%；较年初预算数增加21.83万元，增长31.9%。主要原因是2021年新招里职工3人，由于人事变动及薪资标准调整等原因追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出90.17万元，较上年决算数增加10.82万元，增长13.6%；较年初预算数增加21.83万元，增长31.9%。主要原因是2021年新招里职工3人，由于人事变动及薪资标准调整等原因增加了人员支出。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2.89万元，占3.2%，较年初预算数减少3.9万元，下降57.4%，主要原因是2021年主管部门响应全区做实职业年金征缴工作，全额记实准备期职业年金单位和个人缴费部分本金及利息、征缴期利息的资金及21年新招录职工的社保费缺口资金由主管部门划拨。

 （2）卫生健康支出83.93万元，占93.1%，较年初预算数增加25.74万元，增长44.2%，主要原因是2021年新招里职工3人，由于人事变动及薪资标准调整等原因增加了人员支出。

（3）住房保障支出3.35万元，占3.7%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出85.17万元。其中：人员经费76.64万元，较上年决算数增加13.24万元，增长20.9%，主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费等。公用经费8.53万元，较上年决算数减少2.42万元，下降22.1%，主要原因是2021年度重点开展专项工作，且和主管部门联合工作较多，运转的经费由基本支出经费和项目经费同时承担，部分联合办公支出由主管部门承担。公用经费用途主要包括保障部门运转的办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）等、培训费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较年初决算数持平。较上年支出决算数持平，主要原因是2020年与2021年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

因我单位无部门决算列报口径内国有资产的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    本单位只有1个项目支出。

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58000667