重庆市万州区医疗保障局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，重庆市医疗保障地方性法规、规章和相关规划、政策、标准。

2.贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，按上级部署实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，按上级部署建设药品、医用耗材的招标采购平台。

7.组织实施定点医疗机构、定点零售药店协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10.与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区卫生健康委员会、区市场监督管理局、区税务局、区民政局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区医疗保障局，设有办公室、医疗保障科、基金监管科三个科室。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有2个，分别为重庆市万州区医疗保障局（本级）和重庆市万州区医药价格和招标采购事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计855.95万元，支出总计855.95万元。收支较上年决算数增加434.32万元、增长103.0%，主要原因是社会保障和就业支出减少16.68万元、卫生健康支出增加403.04万元、农林水支出增加49.03万元、住房保障支出减少1.07万元。

 2.收入情况。2021年度收入合计855.93万元，较上年决算数增加454.3万元，增长113.1%，主要原因是财政拨款收入增加454.3万元。其中：财政拨款收入855.93万元，占100.0%。

 3.支出情况。2021年度支出合计855.95万元，较上年决算数增加434.32万元，增长103.0%，主要原因是基本支出减少15.18万元、项目支出增加449.5万元。其中：基本支出198.09万元，占23.1%；项目支出657.86万元，占76.9%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计855.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加434.32万元，增长103.0%。主要原因是社会保障和就业支出减少16.68万元、卫生健康支出增加403.04万元、农林水支出增加49.03万元、住房保障支出减少1.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入855.93万元，较上年决算数增加454.3万元，增长113.1%。主要原因：一是工作重心调整项目经费扩大，2021年度新增加了医疗保障政策执行与监管项目（非税项目）共计268.47万元和医保基金监管经费100万元、医疗服务与能力提升资金较2020年增加37万元；二是贫困人员资助参保人数、标准上涨，2021年专项扶贫资金增加49.03万元。较年初预算数增加609.03万元，增长246.7%。主要原因是年中追加了医疗服务与保障能力提升资金、医保基金监管经费等项目经费和其他因为人事变动及薪资标准调整等原因追加人员预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.02万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出855.95万元，较上年决算数增加434.32万元，增长103.0%。主要原因是：一是工作重心调整，项目支出扩大，2021年度加大了对医保基金监管的力度，医疗保障政策执行与监管项目支出增长。为推进医保信息化标准化和完善经办管理服务体系建设，医疗服务与能力提升项目支出较2020年有所增长；二是由于贫困人员资助参保人数、标准上涨，2021年专项扶贫资金支出增长49.03万元。较年初预算数增加609.05万元，增长246.7%。主要原因是为推进工作进度，陆续追加了医疗服务与保障能力提升资金、医保基金监管经费等项目经费和其他因为人事变动及薪资标准调整等原因增加了人员支出。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出22.23万元，占2.6%，较年初预算数增加6.76万元，增长43.7%，主要原因是追加2021社会保障专项转移支付预算支出。

 （2）卫生健康支出635.69万元，占74.3%，较年初预算数增加411.89万元，增长184.0%，主要原因是年中追加了医疗服务与保障能力提升资金、医保基金监管经和医疗保障政策执行与监管项目等项目支出和其他因为人事变动及薪资标准调整等原因追加人员预算。

（3）农林水支出190.39万元，占22.2%，较年初预算数增加190.39万元，增长100.0%，主要原因是追加2021年贫困人员专项扶贫计划资金预算190.39万元。

（4）住房保障支出7.64万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出198.09万元。其中：人员经费182.86万元，较上年决算数减少2.26万元，下降1.2%，与上年基本持平。主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费等。公用经费15.23万元，较上年决算数减少12.92万元，下降45.9%，主要原因是2021年度重点开展专项工作，运转的经费由基本支出经费和项目经费同时承担。公用经费用途主要包括保障部门运转的办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）等、培训费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计3.55万元，较年初预算数增加0.65万元，增长22.4%，主要原因是公务车运行维护费较年初预算数增加0.28万元，公务接待费较年初预算数增加0.37万元，“三公”经费整体有小幅增长。较上年支出数减少0.35万元，下降9.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务车运行维护费2.73万元，主要用于机要文件交换、因公出行、医保基金监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.28万元，增长11.4%，主要原因是医保基金监管力度加大，公务车外出次数增多，且公务车使用年限较久维修费用增加。较上年支出数减少0.22万元，下降7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

 公务接待费0.82万元，主要用于接待万达开协同工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.37万元，增长82.2%，主要原因是推进万达开医疗保障一体化发展医保经办，本年的公务接待费有小幅上涨。较上年支出数减少0.13万元，下降13.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出6.7万元，机关运行经费主要用于开支保障部门运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公区域水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少10.5万元，下降61.0%；较年初预算减少26.22万元，下降79.6%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是2021年度重点开展专项工作，运转的经费由基本支出经费和项目经费同时承担。

本年度会议费支出3.03万元，较上年决算数增加3.03万元，增长100.0%，主要原因是2021年度部分与医保中心、医药招采中心的合署的会议由万州区医保局承办列支。本年度培训费支出3.11万元，较上年决算数减少3.34万元，下降51.8%，主要原因受疫情影响集中线下培训组织次数大幅减少；同时为提高效率、节约资源，2021年度的部分培训工作在医保中心合并组织。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医保系统新入职职工的办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金657.86万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58000667