重庆市万州区医疗保障局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，重庆市医疗保障地方性法规、规章和相关规划、政策、标准。

2.贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，按上级部署实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，按上级部署建设药品、医用耗材的招标采购平台。

7.组织实施定点医疗机构、定点零售药店协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10.与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区卫生健康委员会、区市场监督管理局、区税务局、区民政局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区医疗保障局（本级）设有三个科室：办公室、医疗保障科、基金监管科。

单位构成

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计342.28万元，支出总计342.28万元。收支情况较上年决算数分别减少408.30万元、下降54.4%，主要原因是万州区医疗保障局是2019年机改新成立单位，2019年为合署办公开展工作，未进行分账核算，2020年分账核算后财政拨款下调，所以收支决算整体降低。

2.收入情况。2020年度收入合计322.28万元，较上年决算数减少428.30万元，下降57.1%，主要原因是2019年区医保局未独立核算，2020年分账核算后财政拨款下调，收入规模降低。其中：财政拨款收入322.28万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计342.28万元，较上年决算数减少388.30万元，下降53.1%，主要原因是2019年区医保局未独立核算上年决算数据为万州区医疗保障局、万州区医疗保障事务中心和万州区药事服务中心的统一数据，2020年分账核算后仅包括为医保局（本级）和区药事中心的数据，因而支出规模降低。其中：基本支出138.92万元，占40.6%；项目支出203.36万元，占59.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少20万元，下降100.0%，主要原因是2020无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计342.28万元、支出总计342.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少408.30万元，下降54.4%。主要原因是2020年万州区医疗保障局、万州区医疗保障事务中心、万州区药事服务中心分账核算，财政拨款收入与支出整体减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入322.28万元，较上年决算数减少428.30万元，下降57.1%。主要原因是由合署办公转为分账核算，一般公共预算财政拨款规模降低。此外，年初财政拨款结转和结余20万元。较年初预算数增加223.24万元，增长225.4%。主要原因是2020年中新增了141.36万的扶贫支出；且社会保障就业支出和卫生健康支出都有所增长。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出342.28万元，较上年决算数减少388.30万元，下降53.1%。主要原因是由合署办公转为分账核算，支出项目分散，一般公共预算财政拨款支出降低。较年初预算数增加243.24万元，增长245.6%。主要原因是2020年中新增了141.36万的扶贫支出；且社会保障就业支出和卫生健康支出都有所增长。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.79万元，占9.6%，较年初预算数增加16.47万元，增长101.0%，2020年单位人数增加，社保基数上调。

（2）卫生健康支出162.74万元，占47.5%，较年初预算数增加85.41万元，增长110.4%，主要原因是2020年年中新增了对城乡居民医保参保人员的补助。

（3）农林水支出141.36万元，占41.3%，较年初预算数增加141.36万元，主要原因是2020年中新增年初无预算的扶贫支出，据万州财农发【2020】4号，追加下达2020年第一批财政专项扶贫资金和少数民族发展资金预算（万州区2020年农村贫困人口参加合作医疗补贴）。

（4）住房保障支出5.39万元，占1.6%，与年初预算数相符。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出138.92万元。其中：人员经费121.72万元，较上年决算数减少269.63万元，下降68.9%，主要原因是分账核算后人员经费规模降低。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金伙食补助等。公用经费17.20万元，较上年决算数减少110.80万元，下降86.6%，主要原因是公用经费主要集中在两中心，分账核算后公用经费降低。公用经费用途主要包括保障部门运转的办公费、印刷费、邮电通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降2.5%。较上年支出数减少4.84万元，下降55.4%，主要原因是分账核算后人员经费规模降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.95万元，主要用于单位机要通信用公务车的日常运行产生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.7%，较上年支出数减少3.94万元，下降57.2%，主要原因是分账核算后公务车运行费规模降低。

公务接待费0.95万元，主要用于公务接待中产生的餐饮、住宿等费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.0%，较上年支出数减少0.90万元，下降48.6%，主要原因是分账核算后公务接待费规模降低。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.38元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出17.20万元，与年初预算持平，比2019年度减少110.80万元，下降86.6%，主要原因是分账核算后运行经费规模降低。机关运行经费主要用于开支保障部门运转的办公费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、办公区域水电费、公务车运行维护费等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100.0%，主要原因是2020年会议与医保中心一起开展会议费计入医保中心。本年度培训费支出6.45万元，较上年决算数增加5.86万元，增长993.2%，主要原因是2020年筹备医保新系统上线工作，开展了职工培训，培训费较去年大幅增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出32.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购单位办公用的家具设备和划拨到街道乡镇的电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金42万元，用于开展多形式全覆盖的医保基金检查，有效打击欺诈骗保，杜绝基金流失，强化医保基金的监督管理。从评价情况来看，完成情况较好各个绩效指标均达标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王彬容，58372783