重庆市万州区医疗保障局 2020年度部门决算公开说明

重庆市万州区医疗保障局

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，重庆市医疗保障地方性法规、规章和相关规划、政策、标准。

2.贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，按上级部署实施长期护理保险制度改革方案。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，按上级部署建设药品、医用耗材的招标采购平台。

7.组织实施定点医疗机构、定点零售药店协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10.与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区卫生健康委员会、区市场监督管理局、区税务局、区民政局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区医疗保障局，设有办公室、医疗保障科、基金监管科三个科室以及区药事服务中心一个正科级事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区医疗保障局（本级）和万州区药事服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计421.63万元，支出总计421.63万元。收支情况较上年决算数分别减少412.98万元、下降49.5%，主要原因是万州区医疗保障局是2019年机改新成立单位，2019年为合署办公开展工作，未进行分账核算，2020年分账核算后财政拨款下调，所以收支决算整体降低。

2.收入情况。2020年度收入合计401.63万元，较上年决算数减少425.25万元，下降51.4%，主要原因是2019年区医保局未独立核算，2020年分账核算后财政拨款下调，收入规模降低。其中：财政拨款收入401.63万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计421.63万元，较上年决算数减少385.25万元，下降47.7%，主要原因是2019年区医保局未独立核算上年决算数据为万州区医疗保障局、万州区医疗保障事务中心和万州区药事服务中心的统一数据，2020年分账核算后仅包括为医保局（本级）和区药事中心的数据，因而支出规模降低。其中：基本支出213.27万元，占50.6%；项目支出208.36万元，占49.4%；经营支出0万元，占0%。此外，当年无结余分配。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计421.63万元、支总计421.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少404.24万元，下降48.9%。主要原因是2020年万州区医疗保障局、万州区医疗保障事务中心、万州区药事服务中心分账核算，财政拨款收入与支出整体减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入401.63万元，较上年决算数减少424.24万元，下降51.4%。主要原因是由合署办公转为分账核算，一般公共预算财政拨款规模降低。较年初预算数增加234.75万元，增长140.7%。主要原因是2020年中新增了141.36万的扶贫支出；且社会保障就业支出和卫生康支出都有所增长。此外，年初财政拨款结转和结余20万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出421.63万元，较上年决算数减少384.24万元，下降47.7%。主要原因是由合署办公转为分账核算，支出项目分散，一般公共预算财政拨款支出降低。较年初预算数增加254.75万元，增长152.7%。主要原因是2020年中新增了141.36万的扶贫支出；且社会保障就业支出和卫生健康支出都有所增长。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出38.91万元，占9.2%，较年初预算数增加7.56万元，增长24.2%，2020年单位人数增加，社保基数上调。

（2）卫生健康支出232.65万元，占55.2%，较年初预算数增加105.82万元，增长83.4%，主要原因是2020年年中新增了对城乡居民医保参保人员的补助。

（3）农林水支出141.36万元，占33.5%，较年初预算数增加141.36万元。主要原因是2020年中新增年初无预算的扶贫支出，据万州财农发【2020】4号，追加下达2020年第一批财政专项扶贫资金和少数民族发展资金预算（万州区2020年农村贫困人口参加合作医疗补贴。

（4）住房保障支出8.71万元，占2.1%，与年初预算数增相同。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出213.27万元。其中：人员经费185.12万元，较上年决算数减少265.85万元，下降59.0%，主要原因是分账核算后人员经费规模降低。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金伙食补助等。公用经费28.15万元，较上年决算数减少111.22万元，下降79.8%，主要原因是分账核算后公用经费降低。公用经费用途主要包括保障部门运转的办公费、印刷费、邮电通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降2.5%，较上年支出数减少4.88万元，下降55.6%，主要原因是分账核算后三公经费规模降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

本2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出”，且与上年决算数相比持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出，且与上年决算数持平。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于单位机要通信用公务车的日常运行产生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.7%。较上年支出数减少3.94万元，下降57.2%，主要原因是分账核算后公务车运行费规模降低。

公务接待费0.95万元，主要用于公务接待中产生的餐饮、住宿等费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.0%。较上年支出数减少0.94万元，下降49.7%，主要原因是分账核算后公务接待费规模降低。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.38元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出17.20万元，比2019年度减少了110.80万元，下降86.6%，主要原因是分账核算后运行经费规模降低。机关运行经费主要用于开支保障部门运转的办公费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、办公区域水电费、公务车运行维护费等。

本年度会议费支出0万元，比2019年度年决算数减少1.87万元，下降100.0%，主要原因是2020年区医保局会议与医保中心一起开展会议费计入医保中心。本年度培训费支出6.45万元，比2019年度决算数增加5.36万元，增长491.7%，主要原因是2020年筹备医保新系统上线工作，开展了职工培训，培训费较去年大幅增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出32.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购单位办公用的家具设备和划拨到街道乡镇的电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评1项，涉及资金42万元，用于开展多形式全覆盖的医保基金检查，有效打击欺诈骗保，杜绝基金流失，强化医保基金的监督管理。从评价情况来看，完成情况较好各个绩效指标均达标。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表样

主管部门	万州区医疗保障局			财政科室			社保科		自评总分（分）		100
									部门联系人		易伟	联系电话	58372783
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数		执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
			208.36				208.36				208.36		100.0%		10		10
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	保证医保工作顺利开展，提升医保服务质量与保障能力。							保证医保工作顺利开展，提升医保服务质量与保障能力，开展贫困人口补助参保。					完成
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值				调整指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	资金到位率	%			=	100				100	100		100.0%	10		10
	资金使用合规性	%			=	100				100	100		100.0%	10		10
	实际完成率	%			=	100				100	100		100.0%	10		10
	服务对象满意度	%			≥	95				95	95		100.0%	20		20
	系统运维质量达标率	%			≥	95				95	95		100.0%	10		10
	日常监管效率	无			无	提高				提高	提高		100.0%	10		10
	可持续影响程度	无			无	提高				提高	提高		100.0%	10		10
	用户满意度	%			≥	95				95	95		100.0%	5		5
	差旅费标准执行率	%			=	100				100	100		100.0%	5		5

一般性项目绩效自评表样
项目名称	据渝财社【2020】56号，追加下达2020年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）补助资金预算(中央)		项目编码			自评总分（分）	42
主管部门	万州区医疗保障局		财政科室	社保科		项目联系人	易伟	联系电话	58372783
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	42		42		42		100.0%	20	20
	其中：市级支出	42		42		42		100.0%	20	20
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	信开展多形式全覆盖检查，有效打击欺诈骗保，杜绝基金流失，强化医保基金的监督管理。			信开展多形式全覆盖检查，有效打击欺诈骗保，杜绝基金流失，强化医保基金的监督管理。				完成
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	资金到位率	%	=	100	100	100	100.0%	10	10
	资金使用合规性	%	=	100	100	100	100.0%	10	10
	实际完成率	%	=	100	100	100	100.0%	10	10
	系统运维质量达标率	%	=	100	100	100	100.0%	20	20
	服务对象满意度	%	=	100	100	100	100.0%	20	20
	日常监管效率	无	无	提高	提高	提高	100.0%	10	10
说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王彬容，58372783

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局		2020年度单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	401.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.91
		九、卫生健康支出	232.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	141.36
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出




本年收入合计	401.63	本年支出合计	421.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	20	年末结转和结余
总计	421.63	总计	421.63
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局				2020年度				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		401.63	401.63
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86
20899	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22
2089901	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22
210	卫生健康支出	212.65	212.65
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4
21015	医疗保障管理事务	198.78	198.78
2101501	行政运行	90.27	90.27
2101505	医疗保障政策管理	42	42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.51	66.51
213	农林水支出	141.36	141.36
21305	扶贫	141.36	141.36
2130599	其他扶贫支出	141.36	141.36
221	住房保障支出	8.71	8.71
22102	住房改革支出	8.71	8.71
2210201	住房公积金	8.71	8.71
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局			2020年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		421.63	213.27	208.36
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86
20899	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22
2089901	其他社会保障和就业支出	30.22	30.22
210	卫生健康支出	232.65	165.65	67
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40
21015	医疗保障管理事务	218.78	151.78	67
2101501	行政运行	90.27	90.27
2101505	医疗保障政策管理	42		42
2101506	医疗保障经办事务	20		20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.51	61.51	5
213	农林水支出	141.36	141.36	141.36
21305	扶贫	141.36	141.36	141.36
2130599	其他扶贫支出	141.36	141.36	141.36
221	住房保障支出	8.71	8.71
22102	住房改革支出	8.71	8.71
2210201	住房公积金	8.71	8.71
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局			2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	401.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	38.91	38.91
		九、卫生健康支出	232.65	232.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	141.36	141.36
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.71	8.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出


本年收入合计	401.63	本年支出合计	421.63	421.63
年初财政拨款结转和结余	20	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	20
二、政府性基金预算财政拨款
总计	421.63	总计	421.63	421.63
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局				2020年度		单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		20	401.63	421.63	213.27	208.36
208	社会保障和就业支出		38.91	38.91	38.91
20805	行政事业单位养老支出		8.69	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.83	3.83	3.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.86	4.86	4.86
20899	其他社会保障和就业支出		30.22	30.22	30.22
2089901	其他社会保障和就业支出		30.22	30.22	30.22
210	卫生健康支出	20	212.64	232.64	165.61	67
21011	行政事业单位医疗		13.86	13.86	13.86
2101101	行政单位医疗		10.46	10.46	10.46
2101102	事业单位医疗		3.4	3.4	3.4
21015	医疗保障管理事务	20	198.78	218.78	151.78
2101501	行政运行		90.27	90.27	90.27
2101505	医疗保障政策管理		42	42		42
2101506	医疗保障经办事务	20		20		20
2101599	其他医疗保障管理事务支出		66.51	66.51	61.51	5
213	农林水支出		141.36	141.36		141.36
21305	扶贫		141.36	141.36		141.36
2130599	其他扶贫支出		141.36	141.36		141.36
221	住房保障支出		8.71	8.71	8.71
22102	住房改革支出		8.71	8.71	8.71
2210201	住房公积金		8.71	8.71	8.71
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局		2020年度		单位：万元
经济分类科目（按“款”级经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		213.27	185.12	28.15
301	工资福利支出	185.12	185.12
30101	基本工资	39.67	39.67
30102	津贴补贴	19.18	19.18
30103	奖金	14.04	14.04
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	28.83	28.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.25	12.25
30109	职业年金缴费	6.12	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	30.22	30.22
30113	住房公积金	11.29	11.29
30114	医疗费	0.8	0.8
30199	其他工资福利支出	8.87	8.87
302	商品和服务支出	28.15		28.15
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.56		1.56
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	9.68		9.68
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.07		1.07
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.95		2.95
30239	其他交通费用	4.3		4.3
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局			2020年度				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
212	城乡社区支出
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2120702	廉租住房支出
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
			公开08表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局			2020年度单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	17.2
（一）支出合计	4	3.9	（一）行政单位	17.2
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	3	2.95	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3	2.95	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1	0.95	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费		0.95	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	35	六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	32.61
6．国内公务接待人次（人）	—	160	1．政府采购货物支出	32.61
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	32.61
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	32.61
三、培训费		6.45
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
公开部门：重庆市万州区医疗保障局		2020年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无该项支出，故本表为空。