重庆市万州区药事服务中心 2020年度部门决算情况说明

重庆市万州区药事服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

2.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

3.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，按上级部署建设药品、医用耗材的招标采购平台。

4.推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置

重庆市万州区药事服务中心，为万州区医疗保障局下属的财政补助事业单位，核定编制5人，设主任一名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计79.35万元，支出总计79.35万元。收支情况较上年决算数分别减少4.68万元、下降5.6%，与上年收支总体水平基本持平。

2.收入情况。2020年度收入合计79.35万元，较上年决算数增加3.06万元，增长4.0%，与上年收入情况浮动较小，主要原因是工作调整，卫生健康工作经费增加。其中：财政拨款收入79.35万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计79.35万元，较上年决算数增加3.06万元，增长4.0%，主要原因是工作调整，卫生健康工作支出增加。其中：基本支出74.35万元，占93.7%；项目支出5万元，占6.3%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计79.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.06万元，增长5.4%，主要原因是工作调整，卫生健康工作经费增加，财政拨款收入支出决算总体情况增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入79.35万元，较上年决算数增加4.06万元，增长5.4%，较年初预算数增加11.51万元，增长17.0%，主要原因是2020年中工作调整，追加了卫生健康工作经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出79.35万元，较上年决算数增加4.06万元，增长5.4%，较年初预算数增加11.51万元，增长17.0%。主要原因是2020年中工作调整，追加了卫生健康支出项目。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.12万元，占7.7%，较年初预算数减少8.91万元，下降59.4%，主要原因是2020年工作调整，人员变动、缴费基数变化，社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出69.91万元，占88.1%，较年初预算数增加20.41万元，增长41.2%，主要原因是2020年中工作调整，追加了卫生健康支出项目。

（3）住房保障支出3.32万元，占4.2%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出74.35万元。其中：人员经费63.4万元，较上年决算数增加3.78万元，增长6.3%，主要原因是单位职工职级变动，薪酬调整。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、奖金伙食补助等。公用经费10.95万元，较上年决算数减少0.42万元，下降3.7%。公用经费用途主要包括保障部门运转的办公费、印刷费、邮电通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

因区药事中心属于区医保局下属的正科级单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金万元，用于进一步规范医疗机构药品采购和管理流程；从评价情况来看，完成情况较好各个绩效指标均达标。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表样
项目名称	药事管理督导项目		项目编码			自评总分（分）	100
主管部门	万州区医疗保障局		财政科室	社保科		项目联系人	易伟	联系电话	58372783
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	4.3		5		5		100.0%	20	20
	其中：市级支出	4.3		5		5		100.0%	20	20
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	进一步规范医疗机构药品采购和管理流程。			进一步规范医疗机构药品采购和管理流程。				完成
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	资金到位率	%	=	100		100	100.0%	10
	资金使用合规率	%	=	100		100	100.0%	10
	实际完成率	%	=	100		100	100.0%	10
	系统运维质量达标率	%	=	100		100	100.0%	20
	服务对象满意度	%	=	100		100	100.0%	20
	日常办公效率			提高		提高	100.0%	10
说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王彬容，58372783

说明事项：根据万州委编发〔2021〕3号文件，重庆市万州区药事服务中心于2021年2月更名为重庆市万州区医药价格和招标采购事务中心。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心		2020年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	79.35	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.12
		九、卫生健康支出	69.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计	79.35	本年支出合计	79.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	79.35	总计	79.35
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心					2020年			单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		79.35	79.35
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
210	卫生健康支出	69.91	69.91
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4
21015	医疗保障管理事务	66.51	66.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.51	66.51
221	住房保障支出	3.32	3.32
22102	住房改革支出	3.32	3.32
2210201	住房公积金	3.32	3.32
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心				2020年			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		79.35	74.35	5
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
210	卫生健康支出	69.91	64.91	5
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4
21015	医疗保障管理事务	66.51	66.51	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.51	66.51	5
221	住房保障支出	3.32	3.32
22102	住房改革支出	3.32	3.32
2210201	住房公积金	3.32	3.32
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心				2020年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	79.35	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.12	6.12
		九、卫生健康支出	69.91	69.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.32	3.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出


本年收入合计	79.35	本年支出合计	79.35	79.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	79.35	总计	79.35	79.35
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
							公开05表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心				2020年			单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			79.35	79.35	74.35	5
208	社会保障和就业支出		6.12	6.12	6.12
20805	行政事业单位养老支出		6.04	6.04	6.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.83	3.83	3.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.21	2.21	2.21
20899	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	0.08
2089901	其他社会保障和就业支出		0.08	0.08	0.08
210	卫生健康支出		69.91	69.91	64.91	5
21011	行政事业单位医疗		3.4	3.4	3.4
2101102	事业单位医疗		3.4	3.4	3.4
21015	医疗保障管理事务		66.51	66.51	61.51	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出		66.51	66.51	61.51	5
221	住房保障支出		3.32	3.32	3.32
22102	住房改革支出		3.32	3.32	3.32
2210201	住房公积金		3.32	3.32	3.32
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心		2020年		单位：万元
经济分类科目（按“款”级经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		74.35	63.4	10.95
301	工资福利支出	63.40	63.4
30101	基本工资	14.43	14.43
30102	津贴补贴	0.62	0.62
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	28.83	28.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.42	4.42
30109	职业年金缴费	2.21	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	5.9	5.9
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	3.51	3.51
302	商品和服务支出	10.95		10.95
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.84		7.84
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.07		1.07
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.14		0.14
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心				2020年		单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
212	城乡社区支出
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
2120702	廉租住房支出
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开08表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心			2020年	单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2.主要领导干部用车
（1）国内接待费			3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额
三、培训费
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
公开部门：重庆市万州区药事服务中心		2020年		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无该项支出，故本表为空。