重庆市万州区应急管理综合行政执法支队

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟订应急管理综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2.承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。

3.承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

4.承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和一般违法案件的查处，组织开展有关专项执法、交叉执法，异地执法。

5.承担全区一般生产安全事故（特种设备除外）的调查处理，完善技术支撑、整改评估、结案归档及相关工作。配合市级部门牵头的安全生产事故调查工作。

6.监督指导乡镇（街道）应急管理综合行政执法工作。

7.承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

8.承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

（二）单位构成。

内设机构5个，分别为综合执法大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数315.23万元，其中：一般公共预算拨款315.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1.46万元，主要是一般公共预算拨款增加1.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数315.23万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出33.02万元，卫生健康支出17.27万元，住房保障支出16.31万元，灾害防治及应急管理支出248.63万元；支出较去年增加1.46万元，主要是基本支出增加1.46万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入315.23万元，一般公共预算财政拨款支出315.23万元，比2021年增加1.46万元。其中：基本支出285.23万元，比2021年增加1.46万元，主要原因是人员增加，相关费用增加，以及差旅费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，与上年持平，主要用于依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实，开展事故检验检测及鉴定，配置办公设备、执法装备等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费49.90万元，比上年减少23.52万元，主要原因为差旅费减少；主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（支出功能分类科目类级）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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