重庆市万州区安全生产考试中心 2020部门决算情况说明
重庆市万州区安全生产考试中心
2020部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
万州区安全生产考试中心主要履行特种作业人员上岗证、生产经营单位主要负责人和安全管理人员合格证考试,生产经营单位三项岗位人员持证上岗和各培训机构安全培训执法检查职责。(二)机构设置
万州区安全生产考试中心为区应急局下属事业单位,机构级别为正科级,无内设机构。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计150.51万元,支出总计150.51万元。收支较上年决算数增加31.72万元,增长26.7%,主要原因是2019年目标考核奖及健康休养费标准提高。
2.收入情况。2020年度收入合计150.51万元,较上年决算数增加31.72万元,增长26.7%,主要原因是2019年目标考核奖及健康休养费标准提高。其中:财政拨款收入150.51万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计150.51万元,较上年决算数增加31.72万元,增长26.7%,主要原因是社会保障和就业支出增加6.25万元,卫生健康支出增加0.23万元,住房保障支出增加0.28万元,灾害防治及应急管理支出增加24.96万元。其中:基本支出150.51万元,占100%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计150.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加31.72万元,增长26.7%。主要原因是2019年目标考核奖及健康休养费标准提高。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入150.51万元,较上年决算数增加31.72万元,增长26.7%。主要原因是2019年目标考核奖及健康休养费标准提高。较年初预算数增加61.87万元,增长69.8%。主要原因是追加2019年目标考核奖(事业部分超额绩效)、离退休健康休养费和机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出150.51万元,较上年决算数增加31.72万元,增长26.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加6.25万元,卫生健康支出增加0.23万元,住房保障支出增加0.28万元,灾害防治及应急管理支出增加24.96万元。较年初预算数增加61.87万元,增长69.8%。主要原因是追加2019年目标考核奖(部分超额绩效)、离退休健康休养费和机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出51.81万元,占34.4%,较年初预算数增加42.77万元,增长475.2%,主要原因是追加2019年退休人员健康休养费。
(2)卫生健康支出8.72万元,占5.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。
(3)住房保障支出4.46万元,占3.0%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。
(4)灾害防治及应急管理支出85.52万元,占56.8%,较年初预算数增加19.1万元,增长28.8%,主要原因是追加2019年目标考核奖(部分超额绩效)、离退休健康休养费和机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出150.51万元。其中:人员经费131.62万元,较上年决算数增加30.68万元,增长30.4%,主要原因是基本工资减少4.01万元,伙食补助费增加2.49万元,绩效工资增加11.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少0.64万元,职业年金缴费增加0.19万元,职工基本医疗保险缴费增加0.23万元,其他社会保障缴费减少0.06万元,住房公积金增加0.28万元,其他工资福利支出增加18.35万元,对个人和家庭的补助增加2.48万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费18.88万元,较上年决算数增加1.03万元,增长5.8%,主要原因是办公费减少3.49万元,邮电费增加1.56万元,物业管理费增加0.01万元,差旅费增加0.3万元,培训费减少0.26万元,工会经费增加0.03万元,福利费增加1.88万元,其他交通费用增加1万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元,本年度培训费支出0万元,与上年决算数相比,基本持平。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展项目自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方形式开展项目绩效自评0项,涉及资金0万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)对企业补助(支出经济分类科目类级):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
(十九)灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开联系方式:023-58224367。
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