中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 应急管理局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
[ 索引号 ] 11500101MB1531508W/2021-00115
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区应急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-15
[ 发布日期 ] 2021-10-15

重庆市万州区地震监测站 2020部门决算情况说明

日期:2021-10-15 来源:万州区应急管理局
语音播报

重庆市万州区地震监测站

2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

万州区地震监测站负责辖区内的地震监测、地震趋势判断、地震信息的收集、整理,为地震应急指挥机构提供决策依据

(二)机构设置

万州区地震监测站为区应急局下属事业单位,非参公管理,经费形式为全额拨款,机构级别为正科级,无内设机构。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计57.05万元,支出总计57.05万元。收支较上年决算数减少18.77万元下降24.8%,主要原因是2019决算3人,2020决算2人,减少1人,相应人员经费及公用经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计57.05万元,较上年决算数减少8.05万元,下降12.4%,主要原因2019决算3人,2020决算2人,减少1人,相应人员经费及公用经费减少。其中:财政拨款收入57.05万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计57.05万元,较上年决算数减少8.05万元,下降12.4%,主要原因是社会保障和就业支出减少2.6万元,卫生健康支出减少0.63万元,住房保障支出减少0.27万元,灾害防治及应急管理支出减少4.55万元。其中:基本支出37.05万元,占64.9%;项目支出20万元,占35.1%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年持平

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计57.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少8.05万元,下降12.4%。主要原因是2019决算3人,2020决算2人,减少1人,相应人员经费及公用经费减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入57.05万元,较上年决算数减少8.05万元,下降12.4%。主要原因是2019决算3人,2020决算2人,减少1人,相应人员经费及公用经费减少较年初预算数增加7万元,增长14.0%。主要原因是追加目标考核奖(部分超额绩效)离退休健康休养费和机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出57.05万元,较上年决算数减少8.05万元,下降12.4%。主要原因是社会保障和就业支出减少2.6万元,卫生健康支出减少0.63万元,住房保障支出减少0.27万元,灾害防治及应急管理支出减少4.55万元。较年初预算数增加7万元,增长14.0%。主要原因是追加目标考核奖(部分超额绩效)离退休健康休养费和机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出1.97万元,占3.5%,较年初预算数减少1.17万元,下降37.7%,主要原因是结算调整

2)卫生健康支出1.61万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%与年初预算数持平

3)住房保障支出1.55万元,占2.7%,较年初预算数增加0万元,增长0%与年初预算数持平

4)灾害防治及应急管理支出51.92万元,占91%,较年初预算数增加8.18万元,增长18.7%,主要原因是追加2019年目标考核奖(部分超额绩效)离退休健康休养费和机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金预算

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出37.05万元。其中:人员经费31.06万元,较上年决算数减少6.57万元,下降17.5%,主要原因是基本工资减少1.92万元,津贴补贴增加0.79万元,伙食补助费增加1.13万元,绩效工资减少9.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少2.2万元,职业年金缴费减少0.35万元,职工基本医疗保险缴费减少0.63万元,其他社会保障缴费减少0.06万元,住房公积金减少0.27万元,其他工资福利支出增加6.61万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费5.98万元,较上年决算数减少1.5万元,下降20.1%,主要原因是办公费减少1.29万元,电费减少0.5万元,邮电费增加0.12万元,差旅费减少0.56万元,会议费增加0.39万元,培训费减少0.08万元,公务接待费减少0.18万元,劳务费增加0.21万元,工会经费增加0.01万元,福利费减少0.21万元公车用车运行维护增加0.29万元,其他交通费用增加0.3万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计1.07万元,较年初预算数减少0.02万元,下降1.8%主要原因是严控三公经费加强开支管理较上年支出数增加0.49万元,增长84.5%,主要原因是公务运行维护费正常开支应大于1万元,上年决算数0.4万元,不够正常开支,本年决算数0.9万元为合理范围内开支

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用

本单位2020年度未发生公务用车购置费用。

公务车运行维护费0.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、巡察、暗访,以及自然灾害防治、救援协调、队伍建设等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0元,年初预算数持平。较上年支出数增加0.5万元,增长125.0%,主要原因是公务运行维护费正常开支应大于1万元,上年决算数0.4万元,不够正常开支,本年决算数0.9万元为合理范围内开支

公务接待费0.18万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降5.3%上年决算数相比基本持平,主要原因是单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费35元,车均购置费0万元,车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.99万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1%,主要原因是精简会议次数。本年度培训费支出0.08万元,上年决算数相比基本持平

)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位2个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展项目自评2项,涉及资金20万元;以委托第三方形式开展项目绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目资金执行率较高;根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,但有部分指标完成值较低,后续将加强绩效目标跟踪管理

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

项目名称

三网一员经费 

项目编码


自评总分
(分)

95.3 

主管部门

重庆市万州区地震监测站 

财政

经建科 

项目
联系人

宋巧月 

联系电话

17774904171 

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

5


5

100

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

负责地震监测预报体系建设,负责防震减灾和地震应急救援工作:1.做好防震减灾三网一员管理;2.建立地震宏观测报网、地震灾情速报网,做好地震短临预报、灾情信息报告;3.做好防震减灾宣传工作,普及地震知识。 


已完成地震监测预报体系建设,防震减灾和地震应急救援工作:1.做好防震减灾三网一员管理;2.建立地震宏观测报网、地震灾情速报网,做好地震短临预报、灾情信息报告;3.做好防震减灾宣传工作,普及地震知识等。 

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

防震减灾宣传次数

2


2

100

20

20

培训人次

人次

170


166

76.5

20

15.3

地震监测预报

达标


达标

100

7

7


培训人员合格率

%

99


99

100

7

7


地震信息报送

达标


达标

100

20

20

人均培训费用

600


600

100

6

6


设施服务覆盖人口

万人

150


155

100

5

5


培训人员满意度

%

98


99

100

5

5


说明



六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)对企业补助(支出经济分类科目类级):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

(十九)灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式:023-58224367


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策