重庆市万州区应急管理综合行政执法支队2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

2020年1月，将重庆市万州区安全生产监察支队更名为重庆市万州区应急管理综合行政执法支队，仍由区应急局管理，机构规格为副处级。职能职责调整为以区应急局的名义，行使应急管理有关方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担应急管理和安全生产方面违法违章行为和安全事故举报投诉的受理工作，并按规定进行处理或转报。配合局机关相关科室做好行政复议和行政诉讼等有关工作。承担水旱、森林火灾、生物等自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担地质、地震、气象等自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（二）机构设置

万州区应急管理综合行政执法支队为区应急局下属参公事业单位，机构级别为副处级。内设机构3个，分别为综合科、执法一大队、执法二大队，内设机构全部为正科级机构。 

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计380.78万元，支出总计380.78万元。收支较上年决算数减少32.4万元，下降7.8%，主要原因是1人退休、2人调离，相应费用减少。

2.收入情况。2020年度收入合计380.78万元，较上年决算数减少32.4万元，下降7.8%，主要原因是1人退休、2人调离，相应费用减少。其中：财政拨款收入380.78万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计380.78万元，较上年决算数减少32.4万元，下降7.8%，主要原因是社会保障和就业支出减少7.56万元，卫生健康支出减少2.28万元，住房保障支出减少1.06万元，灾害防治及应急管理支出减少21.5万元。其中：基本支出350.78万元，占92.1%；项目支出30万元，占7.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计380.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32.4万元，下降7.8%。主要原因是1人退休、2人调离，相应费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入380.78万元，较上年决算数减少32.4万元，下降7.8%。主要原因是1人退休、2人调离，相应费用减少。较年初预算数增加71.3万元，增长23.0%。主要原因是本单位财政拨款预算年中追加2019年目标考核奖及离退休健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出380.78万元，较上年决算数减少32.4万元，下降7.8%。主要原因是社会保障和就业支出减少7.56万元，卫生健康支出减少2.28万元，住房保障支出减少1.06万元，灾害防治及应急管理支出减少21.5万元。较年初预算数增加71.3万元，增长23.0%。主要原因是本单位财政拨款预算年中追加2019年目标考核奖及离退休健康休养费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.93万元，占10.0%，较年初预算数增加8.67万元，增长29.6%，主要原因是追加2019年退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出15.4万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出14.45万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）灾害防治及应急管理支出313万元，占82.2%，较年初预算数增加62.64万元，增长25%，主要原因是本单位财政拨款预算年中追加2019年目标考核奖及离退休健康休养费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出350.78万元。其中：人员经费292.69万元，较上年决算数减少12.07万元，下降4.0%，主要原因是基本工资增加2.33万元，津贴补贴增加0.44万元，奖金增加23.76万元，伙食补助费增加10.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少8.21万元，职业年金缴费减少0.71万元，职工基本医疗保险缴费减少2万元，其他社会保障缴费减少0.34万元，住房公积金减少1.06万元，在职职工医疗费减少0.28万元，其他工资福利支出增加12.13万元，对个人和家庭的补助减少48.96万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费58.09万元，较上年决算数减少20.33万元，下降25.9%，主要原因是办公费减少22.72万元，印刷费增加1万元，邮电费增加2.29万元，物业管理费增加0.04万元，差旅费减少0.75万元，培训费增加0.1万元，工会经费增加0.1万元，福利费增加1.18万元，其他交通费用减少1.57万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费、印刷费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.09万元，比2019年度减少20.33万元，下降25.9%，主要原因是1人退休、2人调离，相应费用减少。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数增加0.1万元，增长11.9%，主要原因是为增强业务能力，培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评1项，涉及资金30万元；以委托第三方形式开展项目绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目资金执行率较高；根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，但有部分指标完成值较低，后续将加强绩效目标跟踪管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）对企业补助（支出经济分类科目类级）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

（十九）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：023-58224367。