重庆市万州区应急管理局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产、防震减灾等相关法律法规规章、规程和标准。拟订应急管理、安全生产、防震减灾等规范性文件，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般及较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻万解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委、区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇乡街道及社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市及区级救灾款物并监督使用。

11.负责地震监测预报体系建设，组织开展地震监测等工作。负责防震减灾和地震应急救援工作。承担本级人民政府抗震救灾指挥办事机构的职能。

12.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇乡街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市万州区人民政府安全生产委员会日常工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按规定做好煤矿安全生产相关工作。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。

（二）机构设置

重庆市万州区应急管理局于2019年初在原区安全生产监督管理局基础上组建，机构级别为正处级。重庆市万州区应急管理局设内设机构11个，分别为办公室（挂新闻宣传科牌子）、应急指挥中心（挂风险监测和综合减灾科牌子）、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、地震地灾救援和防汛抗旱科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规和规划装备科（挂行政审批科牌子），内设机构全部为正科级机构。 重庆市万州区应急管理局行政编制33名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制1名。

重庆市万州区应急管理局在职人员30人，其中：行政人员29人、工勤人员1人。直属事业单位人员情况：万州区应急保障中心编制25人、在职18人；万州区安全生产监察支队编制20人、在职16人；万州区安全生产考试中心编制6人、在职5人；万州区地震监测站编制3人、在职2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括万州区安全生产监察支队、万州区安全生产考试中心、万州区应急保障中心和万州区地震监测站。

（四）机构改革情况

本部门涉及党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。原区安监局按照改革要求做好前期筹备工作，2019年1月19日，根据万州区委、区政府机构改革要求，撤销原区安监局，组建区应急管理局。将区安全生产监督管理局的职责，区政府办公室的应急管理职责、区公安局的消防管理职责、区民政局的救灾职责、区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治职责、区科学技术委员会的防震救灾职责、区水务局的水旱灾害防治职责、区农业委员会的草原防火职责、区林业局的森林防火职责，区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部等有关职责整合至区应急管理局。新增重庆市万州区地震监测站、重庆市万州区应急保障中心2个二级预算单位，保留原区安全生产监察支队、区安全生产考试中心2个二级预算单位。二是财政财务调整情况。2019年，我们积极按照要求对预算指标、会计核算主体进行了调整、相应资产进行了划转；对区应急局及直属事业单位分别预算、决算，由于区应急保障中心为非独立二级预算单位，纳入区应急局统一核算，其余分别建账核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2814.97万元，支出总计2814.97万元。收支较上年决算数增加256.92万元、增长10.04%，主要原因是项目支出较上年增加85.36万元，基本支出较上年增加160.85万元，结余分配10.71万元。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计2804.26万元，较上年决算数增加246.21万元，增长9.62%，主要原因是社会保障和就业支出增加120.28万元，卫生健康支出增加20.88万元，住房保障支出增加19.69万元，灾害防治及应急管理支出增加85.36万元。其中：财政拨款收入2804.26万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10.71万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2804.26万元，较上年决算数增加246.21万元，增长9.62%，主要原因是基本支出较上年增加160.85万元，项目支出较上年增加85.36万元。其中：基本支出1478.36万元，占52.72%；项目支出1325.90万元，占47.28%。此外，结余分配10.71万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.71万元，下降100.00%，主要原因是2019年机构改革，区地震监测站由原区科委整体划转入区应急局管理，区地震监测站年初结转和结余10.71万元转入区应急局年初结转和结余，在2019年已结余分配10.71万元，年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2804.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加246.21万元，增长9.62%。主要原因是2019年机构改革，由区林业局、区水利局、区规划自然资源局等部门划转人员24人，增加人员经费、公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2804.26万元，较上年决算数增加246.21万元，增长9.62%。主要原因是2019年机构改革，由区政府办公室、区林业局、区水利局、区规划自然资源局等部门划转人员24人，增加基本支出以及应急管理、2019年森林防火工作经费。2019年年初预算公开数为1312.86万元，因机构改革，区地震监测站整体划转入区应急管理局，增加预算65.83万元，年中调整预算数为1378.69万元。较年初预算数增加1425.57万元，增长103.40%。主要原因是：年初结转安全生产监管专项资金260万元，追加下达大垭煤矿、插旗煤矿托管中心经费预算77.58万元，追加安排非税预算691.98万元；因2019年机构改革，调增森林防火等项目资金预算230余万元，其余为人员经费、社保费结算调整追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2804.26万元，较上年决算数增加246.21万元，增长9.62%。主要原因是社会保障和就业支出增加120.28万元，卫生健康支出增加20.88万元，住房保障支出增加19.69万元，灾害防治及应急管理支出增加85.36万元。较年初预算数增加1425.57万元，增长103.40%。主要原因是投入安监、应急能力建设260万元，支付大垭煤矿、插旗煤矿托管中心经费77.58万元，组织开展重庆市2019年事故灾害综合应急演练和防汛抗旱、地质灾害、森林防火等自然灾害集结演练，购置抢险救灾物资、应急装备，建设指挥中心，对办公楼进行维修。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出256.02万元，占9.13%，较年初预算数增加143.79万元，增长128.12%，主要原因是2019年机构改革，区应急保障中心增加18人，区地震监测站整体划转2人，区政府办公室、区民政局等部门划转4人，养老保险费、职业年金自2019年5月起调增。

（2）卫生健康支出72.86万元，占2.60%，较年初预算数增加4.41万元，增长6.44%，主要原因是2019年机构改革，区应急保障中心增加18人，区地震监测站整体划转2人、区民政局等部门划转4人，医疗保险费自2019年5月起调增。

（3）住房保障支出56.85万元，占2.03%，较年初预算数增加9.60万元，增长20.32%，主要原因是2019年机构改革，区应急保障中心增加18人，区地震监测站整体划转2人、区民政局等部门划转4人，住房公积金自2019年5月起调增。

（4）灾害防治及应急管理支出2418.53万元，占86.24%，较年初预算数增加1267.77万元，增长110.17%，主要原因是追加安排非税预算支出，用于安全监管、应急管理、应急救援及其他应急管理专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1478.36万元。其中：人员经费1167.85万元，较上年决算数增加437.85万元，增长59.98%，主要原因是基本工资增加166.49万元，津贴补贴增加6.19万元，奖金增加43.29万元，绩效工资增加54.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加36.48万元，职业年金缴费增加13.79万元，职工基本医疗保险缴费增加20.09万元，其他社会保障缴费增加0.43万元，住房公积金增加19.69万元，在职职工医疗费减少36.72万元，其他工资福利支出减少20.13万元，对个人和家庭的补助增加133.84万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费310.51万元，较上年决算数增加34.51万元，增长12.50%，主要原因是印刷费增加21.16万元，邮电费增加27.32万元，差旅费增加98.91万元，维护费增加5万元，会议费增加0.5万元，其他交通补贴费增加1.85万元，公车运行费增加0.4万元，公务接待费增加1.18万元，办公费减少30.01万元，水费减少1.52万元，电费减少9.00万元，培训费减少58.69万元，工会经费减少18.67万元，福利费减少0.75万元，其他商品和服务支出减少3.17万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度“三公”经费支出共计32.81万元，较年初预算数增加4.11万元，增长14.32%，主要原因是2019年机构改革，由区政府办公室、区民政局划入车辆4辆，车辆运行维护费总额增加。较上年支出数减少13.79万元，下降29.59%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位未安排人员出国出访，未产生费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是2019年度未购买公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费20.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、巡察、暗访，以及自然灾害防治、救援协调、队伍建设等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.23万元，增长26.44%，主要原因是由于2019年机构改革，公务车划转区应急局4辆，由年初公务车保有量3辆变为7辆，增加车辆运行费。较上年支出数减少13.87万元，下降40.67%，主要原因是车辆数量虽然增加，但严格落实公车使用规定，车均运行费低，车辆运行费总额低。

公务接待费12.58万元，主要用于接待应急管理部、市应急局到我单位开展安全生产检查、巡察、督察暗访，指导防汛、地质、抗旱、森林防护等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降0.94%，主要原因是严格执行预算，厉行节约，反对铺张浪费。较上年支出数增加0.08万元，增长0.64%，主要原因是区应急局较原区安监局职能职责发生变化，在原安全监管主要职责外，增加应急管理、自然灾害防治、应急救援、队伍建设等内容，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待331批次2955人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费42.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出285.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费和印刷费。机关运行经费较上年决算数增加8.58万元，增长3.10%，主要原因是今年是组建区应急局第一年，人员增加，加强信息网络建设，差旅费、印刷费、邮电费、维护费增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出44.65万元，较上年决算数增加26.15万元，增长141.35%，主要原因是区应急局按照职能职责，负责召开区安委会、区减灾委成员单位和安全生产与自然灾害防治会议，召开区级相关部门、镇乡街道视频调度会议，会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.23万元，较上年决算数减少163.68万元，下降92.52%，主要原因是大力减少培训次数，压缩培训规模，减少培训费开支。

按照部门决算列报口径，区安全生产考试中心、区地震监测站不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额956.51万元，其中：政府采购货物支出684.51万元、政府采购工程支出140.00万元、政府采购服务支出132.00万元。授予中小企业合同金额956.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额581.78万元，占政府采购支出总额的60.82%。主要用于安监能力建设、应急指挥中心建设、救灾棉衣棉被采购、森林灭火装备采购以及办公楼维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金500万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，3个项目为一般性项目，一是2019年中央防汛救灾资金项目，预算200万元，执行130万元，投资完成率65%；二是2019年中央抗旱救灾资金项目，预算100万元，执行65万元，投资完成率65%；三是2019年中央自然灾害救灾资金项目，预算200万元，执行140万元，投资完成率70%。由业务科室地震地灾救援和防汛抗旱科牵头组织相关专业人员进行自评，绩效指标与评价对象密切相关，全面反映项目产出和效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。2019年中央自然灾害救灾资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目为两个实施年度，业务科室按目标任务分解，分别制定2019年、2020年实施方案，设定2019年度目标，现2019年实施进度完成，达到时间过半、任务过半。项目全年预算数为200万元，执行数为140万元，完成预算的70.00%。主要产出和效果：一是搞好应急能力建设，购置抢险救援装备及设备60万元，二是抢险救援支出和补助镇乡地质灾害处置80万元。发现的问题及原因，一是未提早介入2020年实施进度，为全面完成项目绩效目标，发现项目进度缓慢，应及时有效预判并组织实施，二是在项目实施中，提高资金使用效率。下一步改进措施，一是业务科室抓紧实施项目，确保2020年年末项目全面完成，二是积极完成项目完工结算，并组织验收，完成资金支付。

2.绩效自评报告或案例。无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）对企业补助（支出经济分类科目类级）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

（十九）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、决算公开联系方式 

本单位决算公开联系方式：023-58224367。