一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区应急管理局统筹负责全区应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和危化、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻落实应急管理、安全生产、防震减灾等相关法律法规规章、规程和标准。指导应急预案体系建设，牵头建立全区统一的应急管理信息系统。组织指导协调安全生产、自然灾害等突发事件应急救援，统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设。负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作，组织协调灾害救助工作。依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇乡街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

（二）单位构成

重庆市万州区应急管理局内设11个机构处室，分别是办公室（挂新闻宣传科牌子）、应急指挥中心（挂风险监测和综合减灾科牌子）、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、地震地灾救援和防汛抗旱科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规和规划装备科（挂行政审批科牌子）。区应急局于2019年1月在原区安全生产监督管理局基础上组建，是区政府工作部门，机构级别为正处级，内设机构全部为正科级机构。下属4个二级预算单位，分别是重庆市万州区应急管理综合行政执法支队、重庆市万州区安全生产考试中心、重庆市万州区地震监测站、重庆市万州区应急保障中心。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2383.06万元，其中：一般公共预算拨款2383.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加643.59万元，主要是一般公共预算拨款增加643.59万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2383.06万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算140.64万元，卫生健康支出预算82.91万元，住房保障支出预算69.45万元，灾害防治及应急管理支出预算2090.06万元。支出预算较2020年增加643.59万元，主要是基本支出预算增加47.59万元，项目支出预算增加596万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2383.06万元，一般公共预算财政拨款支出2383.06万元，比2020年增加643.59万元。其中：基本支出1329.06万元，比2020年增加47.59万元，主要原因是2021年新进5人，退休1人，净增4人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1054万元，比2020年增加596万元，主要原因是提前下达2021年市级自然灾害救灾资金80万元，增加非税成本支出项目“安全生产、自然灾害防治、应急管理及信访维稳专项资金”300万元，增加大垭、插旗煤矿托管中心工作经费256万元，减少工贸企业安全生产隐患整治项目40万元，主要用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰和安全生产、自然灾害防治、应急管理及信访维稳，支付原大垭、插旗煤矿老工伤人员及其遗属的伤残津贴、遗属抚恤金、医疗费等。

重庆市万州区应急管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算33.79万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是没有因公出国；公务接待费12.14万元，与上年持平，主要原因是控制接待标准、严格陪餐人员、减少公务接待次数；公务用车运行维护费21.65万元，与上年持平，主要原因是公务用车保有量7辆车，2020年12月，采购1辆车，但尚未运行，未产生公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2021年年初没有预算安排采购公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.区应急局、区应急保障中心、区应急管理综合行政执法支队机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费297.71万元（另事业运行费26.39万元），比上年增加11.28万元，主要原因为2021年比上年净增加一般公共预算财政拨款开支人员4人，增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

区安全生产考试中心、区地震监测站不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1054万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （六）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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