万州区上海医院2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区上海医院是为人民群众提供医疗健康服务的公立医院。主要职责任务是：

1.贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务。

3.承担突发公共事件紧急医疗救援及防控，承担“120”急救、慢性病、传染病诊疗等职能。

4.承担渝东北片区麻风病患者治疗工作。

5.承担院校医学教育、继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

6.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

7.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流。

8.按照举办主体和有关部门批准的范围开展医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

9.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、

上下联动的分级诊疗模式。

10.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

11.完成区委、区政府及区卫生健康委交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入决算汇编范围的独立核算单位一个,即重庆市万州区上海医院，是县级公益二类事业单位，执行政府会计制度。单位由综合管理机构及专业技术机构组成。

1.综合管理机构

（1）党委办公室（纪检室）

负责落实党委各项具体工作及日常事务；拟订全院党建工作计划，推进党支部标准化、规范化建设，抓好党员教育、管理和发展工作；负责党群干部、人才管理工作；负责统战、思想政治、意识形态、医德医风、精神文明和医院文化建设等工作；负责对外宣传和网络舆情监管工作；落实监督执纪问责等纪律检查工作，加强医院党风廉政建设和反腐败工作。

（2）行政办公室

负责全院的行政管理和综合协调工作；负责起草全院综合性工作计划、报告、规划、重大事件资料收集记录；负责公文收发文、流转、管理和归档工作；负责印章管理、保密工作；负责全院目标考核工作；负责全院性行政会议、院长办公会等会务工作；负责公务接待、外联工作；负责安排医院行政总值班及院级领导行政大查房；承担医院法治建设事务性工作；负责医院档案管理工作

（3）医务部（科教科）

负责医院医疗业务运行和管理工作；负责公立医院绩效考核工作；负责医疗质量与安全管理委员会、医学伦理委员会、病案管理委员会、临床路径管理委员会、医疗事故、医疗纠纷鉴定委员会日常管理工作；负责制定突发事件和突发公共卫生事件医疗应急预案、演练及现场处置；负责医师管理和考核工作；协调院内院外医疗保障等工作；负责执业医师依法执业自查管理工作；负责科研、教学、进修、培训、学历提升、继续医学教育、实习、规培、学术交流工作；负责医学重点（特色）学科建设管理；负责科研课题管理相关工作；负责新技术、新项目的管理工作；负责健康扶贫工作；负责医院分级诊疗工作。

（4）护理部

负责护理管理委员会的日常工作；负责护理工作规章制度、护理技术操作规程、护理质量控制标准的制定及考评；负责护理教学、科研工作；负责执业护士依法执业自查管理工作。

（5）人力资源部

负责单位机构编制、人事管理、劳动工资、岗位聘用、人事档案管理等工作；负责单位离退休人员管理工作；负责医院绩效核算计发工作。

（6）财务科

负责医院财务管理、会计核算和监督管理工作；负责编制医院年度财务预算和决算；负责清理医院债权、债务；负责固定资产监督管理；负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作；监督全院的采购工作流程。

（7）医学装备与后勤保障部

负责医院基本建设工作；负责组织实施医院后勤保障运行和管理工作；负责全院固定资产采购、验收、出入库、调拨、维修、报废等工作；负责医学装备的采购、维修及效益分析；负责全院水电气的供应保障；负责全院能耗管理及节能减排工作；负责全院房屋管理；负责医院后勤设备设施的运行管理；负责环保工作，负责医院医疗废物废水处置工作；负责医院职工食堂管理等工作；负责医院信息化规章制度的制定；负责医院信息化系统的推进实施和组织协调；负责组织信息系统应用培训；根据临床、教学、科研和管理的需要，提供数据分析服务。

（8）公共卫生科（院感科）

负责全院感染控制的管理、技术指导与监测工作；负责重大、突发传染病疫情的应急处置；负责全院医务人员职业暴露的预防和管理；负责医院内突发公共卫生事件及相关信息的监测和预警处置；负责传染病、慢性病及食源性疾病信息管理、死因监测；负责预防接种、妇幼健康服务、放射防护、职业卫生组织管理；负责健康促进和教育工作；开展爱国卫生运动，推进无烟医院和健康促进医院建设；落实院内传染病、慢性病预防、严重精神障碍患者和社会心理服务管理工作，协助疾病预防控制机构做好地方病的预防、管理等工作；负责公共卫生培训技术指导工作，负责院内公共卫生职责清单和工作指南培训。

（9）安全信访科

负责制定全院安全保卫管理办法；负责安保公司工作质量考核及监管；负责安保人员管理；负责医院消防安全工作；负责全院消防设施设备使用的日常巡查和监管；负责全院监控视频管理工作；负责全院信访维稳；负责医院120车辆及公务车辆维修维保及车辆安全。

（10）医保科

负责医院城镇职工医保、城乡居民医保、工伤保险、生育保险、离休干部、伤残军人等医疗保险服务管理及督查工作；负责参保患者医疗费用的审核、结算、报销、复核、资料归档保存工作；按照重庆市医疗服务项目价格收费标准，落实各项医疗服务项目价格收费管理制度及整改措施，规范、督查医疗服务项目价格收费工作；负责推进、督导医院开展DRG付费工作；负责医保总额控制工作。

（11）内审科

负责修订完善审计规章制度及计划总结；参与各项采购监督及经济合同的审签；负责基本建设、药品、耗材、固定资产购置和使用、医疗服务价格、绩效、专项经费使用的审计监督；负责督办经院领导批准的审计结论和处理的执行情况。

2.专业技术机构

临床业务、科研和辅助等专业技术机构在区卫生健康委指导下，由医院根据实际工作需要，按照科学合理、精简效能的原则自主设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数25136.13万元，其中：一般公共预算拨款136.13万元，事业收入25000万元。收入较2025年减少4000万元，主要是事业收入减少2000万元、其他收入减少2000万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数25136.13万元，其中：社会保障和就业支出预算991.26万元，卫生健康支出预算23881.75万元，住房保障支出预算263.12万元。支出预算较2025年减少4000万元，主要是基本支出预算减少2755.28万元，项目支出预算减少1244.72万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入136.13万元，一般公共预算财政拨款支出136.13万元，较2025年无变化。其中：基本支出135万元，较上年无变化；项目支出1.13万元，较上年无变化，主要用于遗属定期生活困难补助。

重庆市万州区上海医院2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年非财政拨款收入25000万元，非财政拨款支出25000万元，比上年减少4000万元，其中：基本支出19717.88万元，比上年减少2620.28万元，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出7218.25万元，比上年减少1243.59万元，主要用于长聘人员工资福利、设备采购等支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1756.53万元：政府采购货物预算528万元、政府采购服务预算1228.53万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董秋  联系方式： 023-58550862