重庆市万州区柱山乡卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展常见病、多发病基本医疗服务及疑难杂症诊治、急危重症院前急救；提供居民健康体检、慢性病管理、疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作；承担对区域内村卫生室的技术指导工作。

（二）单位构成。

我院是集医疗、急救、公共卫生、乡村管理一体化的丙级乡镇卫生院、为本辖区及周边乡镇群众提供基本医疗和公共卫生服务。开设有:内科、外科、妇科、全科、中医馆、检验科、心电彩超室、放射科等。

2025年年末人员21人，其中在编人员11人，非在编人员10人，其中：执业医师 8 人，助理医师3人，执业护士 5 人，技师 1 人，药师1人，其他  3人。编制床位20张，实际开放床位22张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数489.52万元，其中：一般公共预算拨款129.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入359.93万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少132.88万元，主要是事业收入减少134.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数489.52万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算26.88万元，卫生健康支出预算449.64万元，住房保障支出预算13万元。支出预算较2025年减少132.88万元，主要是基本支出预算减少53.15万元，项目支出预算减少79.73万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入129.59万元，一般公共预算财政拨款支出129.59万元，比2025年增加1.2万元。其中：基本支出129.59万元，比2025年增加1.2万元，主要原因是2026年乡村医生专项补助6.96万元由基本支出预算调整到项目支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.96万元，主要原比2025年增加6.96万元，主要原因是增加乡村医生专项补助经费6.96万元。

柱山乡卫生院2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年无一般公共预算安排的三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度我单位政府采购预算总额8.2万元。政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。2026年未安排购置车辆情况，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程超      联系方式：15870433344