重庆市万州区长坪乡卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集医疗、急救、预防保健为一体的一级医疗机构，是万州区城乡居民合作医疗定点医疗机构，承担辖区的医疗急救服务、公共卫生管理、计划生育和突发公共卫生事件的处置，负责对村卫生室的技术指导和乡村医生的培训工作。

（二）单位构成

长坪乡卫生院内设内科、中医科、儿科，外科、妇科、公共卫生科、办公室、检验科、心电彩超室、后勤科、收费室、药房、住院部、护理部。单位核定编制人数14人，2025年在职职工人数15人，其中在编9人，招聘6人，与去年同期相比在编减少1人，招聘减少1人。退休2人，与上年相同。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数299.63万元，其中：一般公共预算拨款98.13万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入201.5万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2025年减少7.46万元，主要是本年事业收入预算减少9.14万元, 一般公共预算拨款增加1.68万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数299.63万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算27.71万元，卫生健康支出预算263.47万元，住房保障支出预算8.45万元。支出预算较2025年减少7.46万元，主要是基本支出预算减少12.24万元，项目支出预算增加4.78万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入98.13万元，一般公共预算财政拨款支出 98.13万元，比2025年增加1.68万元。其中：基本支出94.05万元，比2025年减少2.4万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，退休人员补助等，；项目支出4.08万元，比2025年增加4.08万元，主要原因是乡村医生专项补助2026年作为项目支出预算，而乡村医生专项补助在2025年作为基本支出预算。主要用于保障乡村医生专项补助等重点工作。

重庆市万州区长坪乡卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1万元：政府采购货物预算 1万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。         

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨东秀  联系方式：  （杨东秀，电话：18581377723）