重庆市万州区铁峰乡卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 为辖区群众提供基本医疗与基本公共卫生服务,提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务；开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作；开展常见病、多发病基本医疗服务,人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等。

（二）单位构成。

开设有内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复理疗科、检验科、心电彩超室、放射科、住院部等。拥有彩超、DR、心电图机、心电监护仪、等医疗设备。

医院在职职工共23人，其中:在编人员13人，非在编10人，其中：执业医师6人（主治医师1人，医师5人），助理医师3人，执业护士6人(主管护师1人，护师4人,护士1人)，药士1人，其他7人。多次参加上级医院培训学习，经验丰富，专业技术过硬，能熟练运用中、西医方法诊治各种常见病，多发病及部分疑难杂症，疗效独特。编制床位18张，实际开放床位22张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数400.75万元，其中：一般公共预算拨款134.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入265.92万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2025年增加38.75万元，主要是财政拨款收入增加2.88万元，主要是公用经费拨款增加，事业收入增加35.87万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数400.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出29.1万元，卫生健康支出367.25万元，住房保障支出4.4万元；支出较2025年增加38.75万元，主要是基本支出预算减少14.9万元，项目支出预算增加53.65万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入134.83万元，一般公共预算财政拨款支出134.83万元，比2025年增加2.88万元。其中：基本支出127.15万元，比2025年减少4.8万元，主要原因是2026年乡村医生专项补助4.8万元由基本支出预算调整到项目支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.68万元，比2025年增加2.88万元，主要原因是增加乡村医生专项补助经费2.88万元，主要用于乡村医生专项补助工作。

铁峰乡卫生院2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年无一般公共预算安排的三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向金霞     联系方式：023-58608041