重庆市万州区走马镇中心卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 重庆市万州区走马镇中心卫生院是一所以基本医疗、公共卫生服务为主的医疗、预防、保健等功能于一体的综合医院，承担本镇危急症和常见疾病诊疗和突发公共卫生事件的医疗救治及防控任务，承担本镇人民群众保健和辖区疾病预防、健康教育工作。

（二）单位构成。

领导班子有院长、支部书记，副院长、工会主席。内设办公室、财务科、审计科、医务科、门诊部、住院部、护理部、院感科、后勤科、公共卫生科、药剂科、信息科、医保科、心超科、放射科、检验科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2904.41万元，其中：一般公共预算拨款328.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入2575.54万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0.8万元；收入较去年增加368.54万元，主要是事业预算收入增加368.54万。

（二）支出预算：2025年年初预算数2904.41万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 246.94万元，卫生健康支出2612.44万元，住房保障支出45.03万元；支出较去年增加368.54万元，主要是事业收入预算减少,相应人员支出及公用支出增加368.54万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入328.07万元，一般公共预算财政拨款支出 328.07 万元，比2024年增加 6.56万元。其中：基本支出328.07万元，比2024年增加6.56万元，主要原因是年初预算下达增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2025年政府性基金预算收入0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年持平，主要原因是2025年我单位无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，与2024年持平，主要原因是2025年我单位无公务接待费计划；公务用车运行维护费 0 万元，与2024年持平，主要原因是2025年我单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，主要原因是2025年我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度我单位政府采购预算42万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。2025年未安排购置车辆情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张茂萍     联系方式：023-58671338