重庆市万州区区长岭镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责提供疾病控制，慢病管理、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）单位构成

领导班子有院长（兼党支部书记）、副院长。内设办公室、财务科、医务科、后勤科、公共卫生科、药剂科、医保科、护理部、凉水分院。年末在职人员50人，其中在编在岗人员35人，其中公卫在编11人，医疗在编人员24人；招聘人员15人，其中公卫4人，医疗9人，总人数较上年减少2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1931.24万元，其中：一般公共预算拨款 271.14万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入1660.00万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0.10万元。收入较2024年减少947.28万元，主要是上年度缴纳医院排危迁建项目前期土地出让金列入其他预算收入。

（二）支出预算：2025年年初预算数1931.24万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算 158.59万元，卫生健康支出预算1737.90万元，住房保障支出预算 34.75万元。支出预算较2024年减少947.28万元，主要是项目支出预算减少1450.00万元，上年度缴纳医院排危迁建项目前期土地出让金列入其他预算收入。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出271.14万元，比2024年增加1.62万元。其中：基本支出271.14万元，比2024年增加1.62万元，主要原因年初预算下达增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。2025年未安排购置车辆情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张姝华    联系方式：（张姝华，电话：023-58698112）