重庆市万州区新田镇中心卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担对区域内其他乡镇卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置

1.领导班子：吴雪松（院长、党支部书记）、郎中芳（副院长）、王朝军（副院长），吴勇（副院长）。

2.内设机构：综合办公室、财务科、医务科、护理部、临床科室、医技科、公共卫生科。

（三）单位构成

建筑面积共计4378.05平方米。编制床位70张，实际开放床位80张。万州区新田镇居临长江，是长江南岸中心集镇，距万州主城区约15公里，由原新田、小岭、油沙、大桥、盐井五个乡镇合并而成。幅员面积152平方千米，辖区9个行政村，5个社区，服务人口6.5万人。新田镇中心卫生院成立于1952年，位于新田镇五新路，万州区城镇职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗定点医疗机构。核定编制52人，现有在职职工65人，其中在编职工41人，招聘人员24人。共有卫生专业技术人员58人，其中高级职称8人，中级职称23人；执业医师19人，执业助理7人，执业护士25人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2191.64万元，其中：一般公共预算拨款372.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入1819.02 万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较2024年增加2.3万元，主要是财政拨款经费拨款增加 18.66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2191.64万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出242.05万元，卫生健康支出1903.34万元，住房保障支出46.25万元；支出较2024年增加2.3万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入372.62万元，一般公共预算财政拨款支出372.63万元，比2024年增加18.66万元。其中：基本支出372.63万元，比2024年增加18.66万元，主要原因是收支核定增加。

2025年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，本院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额106.00万元：政府采购货物预算106.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程潇      联系方式：023-58593326