重庆市万州区天城街道社区卫生服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区天城街道社区卫生服务中心是财政差额拨款事业单位，是一所集基本医疗和公共卫生服务的基层医疗机构，编制人数43人，退休职工32人，在职职工89人，编制病床105张。

（二）单位构成

实行院科两级管理，设有一个总院、两个分院、一个卫生所，内设内科、外科、妇产科、儿科、全科医学、中医科、理疗科、中药房、西药房、麻醉科、放射科、检验科、超声科、清创缝合室、公共卫生科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2892.54万元，其中：一般公共预算拨款311.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2581.31万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2024年增加666.31万元，主要是增加事业收入。

（二）支出预算：2025年年初预算数2892.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出155.18万元，卫生健康支出2716.34万元，住房保障支出21.02万元；支出较2024年增加694.18万元，主要是基本支出增加240万元，项目支出增加452.7万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入311.23万元，一般公共预算财政拨款支出311.23万元，比2024年增加26.89万元。其中：基本支出311.23万元，比2024年增加26.89万元，主要原因是在编人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无基本建设。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额350.5万元：政府采购货物预算350.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆，特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：骆高清    联系方式：023-58412306