重庆市万州区孙家镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区孙家镇卫生院成立于1956年，全镇幅员面积46.2平方公里，辖7个村1个居委会，人口1.55万人。卫生院距渝万高速路口500米，距万州主城区39公里，梁平区25公里，距重庆主城212公里。万州区孙家镇卫生院位于孙家镇中心街，是一所综合性农村卫生院，属于政府办非营利性一级医疗机构，是万州区城镇职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗定点医疗机构。医院编制床位24张，实际开放24张。

(二)单位构成

主要职责：提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

1.领导班子：张天军任院长兼职党支部书记。

2.职能机构：综合办公室（办公室、党支部办公室、纪检监察室），财务科（医保科、收费室、后勤科）；医务科（护理部、院感科）;公共卫生计划生育科（疾控科、妇幼科、计划生育服务科、卫生监督协管科、健康档案办公室）;

临床科室（急诊室、内科、外科、妇科、儿科、中医科）;

医技科室（中西药房、检验科、放射科、心电B超科、消毒供应室等科室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数440.71万元，其中：一般公共预算拨款129.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入311.60万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年减少2.32万元，主要是事业收入增加预算11.50万元，财政拨款收入减少预算收入13.82万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数440.71万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出39.56万元，卫生健康支出392.23万元，住房保障支出8.92万元；支出较去年减少2.32万元，主要是基本支出增加0.59万元，项目支出减少2.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入129.11万元，一般公共预算财政拨款支出129.11万元，比2024年减少13.82万元。其中：基本支出129.11万元，比2024年减少13.82万元，主要原因是收支在核定数减少。财政的基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出0.00万元，财政无项目资金安排。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.70万元：政府采购货物预算11.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王小红    联系方式：13658207481