重庆市万州区双河口街道社区卫生服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

(1)开展基本医疗服务：为辖区居民提供基本诊疗服务、提供中医药诊疗服务、母婴保健服务、突发公共卫生事件处置和120车急诊救护服务。(2)开展公共卫生服务：承担城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、传染病与突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理服务、肺结核患者健康管理、避孕药具管理等。(3) 承担辖区村卫生室及乡村医生的管理和指导培训工作。

（二）单位构成

我单位为区卫生健康委员会下属公益一类差额事业单位,从2021年1月单位经费来源独立、财务核算独立、决算报表独立报送，经费性质为财政差额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3020万元，其中：一般公共预算拨款124.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2895.6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少132.4万元，主要是事业收入减少132.4万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3020万元，其中：一般公共服务支出预算124.4万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算70万元，卫生健康支出预算2914.64万元，住房保障支出预算35.36万元。支出预算较2024年减少132.4万元，主要是基本支出预算减少110.17万元，项目支出预算减少22.23万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入124.4万元，一般公共预算财政拨款支出124.4万元，比2024年增加0万元。其中：基本支出124.4万元，比2024年增加0万元.主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是我单位无财政项目预算拨款。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是2025年无财政预算拨款的三公经费；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是2025年无财政预算拨款的公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务车预算安排；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额119.74万元：政府采购货物预算119.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：戴书越  联系方式：023-87669819