重庆市万州区李河镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责提供疾病控制，慢病管理、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）单位构成

我院目前设有李河总院、高升分院及独立的公共卫生服务中心，全院核定编制床位50张，实际开放床位65张。核定人员编制38人，实有职工54人，比上年同期减少3人，其中在编33人，比上年同期减少1人，临聘21人，比上年同期减少2人；离退休人员14人，与上年同期增加1人；其中大学本科24人，专科23人，中专及高中以下7人，具有副高级职称2人，中级职称16人，全科医生8人。

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二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1452.07万元，其中：一般公共预算拨款216.41万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入1235.66万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2024年减少72.89万元，主要是一般公共预算拨款减少4.38万元，事业收入减少68.51万元（本年将基本公共卫生拨款暂列入事业收入预算）。

（二）支出预算：2025年年初预算数1452.07万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算117.19万元，卫生健康支出预算1314.52万元，住房保障支出预算 20.36万元。支出预算较2024年减少72.89万元，主要一般公共预算拨款减少4.38万元，事业收入减少68.51万元（本年将基本公共卫生拨款暂列入事业收入预算）。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出216.41万元，比2024年减少4.38万元。其中：基本支出216.41万元，比2024年减少4.38万元，主要原因年初预算下达减少（收支核定金额减少），用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度我单位政府采购预算（框架协议采购）1.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。2025年未安排购置车辆情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴小燕    联系方式：（吴小燕，电话：023-58307142）