重庆市万州区卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

万州区卫生健康委员会属于区政府工作部门，为正处级行政机构，负责牵头辖区居民基本医疗、公共卫生、疾病预防控制、妇幼健康管理、人口与计划生育等工作。根据《中共重庆市万州区委办公室、重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕35号），区卫生健康委具体职能如下：

一是贯彻实施国民健康地方性政策，以及卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

二是协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出拟订医疗服务和药品价格政策的建议。

三是制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四是组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万州区老龄工作委员会的日常工作。

五是落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

七是制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

九是负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

十是负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国家、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

十一是拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

十二是代管万州区计划生育协会机关。

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

纳入本部门2025年预算编报的二级预算单位共59个，包括本级单位1个、公立医院3个（不含重庆大学附属三峡医院）、基层医疗卫生机构51个（不含太安镇卫生院）和其他区级卫生健康单位4个（不含2024年撤销区卫生健康综合执法支队、划转入民政局的区老年活动中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数218375.27万元，其中：一般公共预算财政拨款63853.26万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少11516.13万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加5947.04万元，上年结转收入较上年增加（减少）0万元，事业收入较上年减少12132.18万元，事业单位经营收入较上年减少76.57万元，其他收入较上年减少5254.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数218375.27万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11487.89万元，卫生健康支出204302.22万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出2585.16万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少11516.12万元，主要是基本支出预算减少15612.47万元，项目支出预算增加4096.34万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入63853.26万元，一般公共预算财政拨款支出63853.26万元，比上年增加5947.04万元，其中：基本支出20163.52万元，比上年减少65.95万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出43689.74万元，比上年增加6012.99万元，主要原因是一是按照《重庆市万州区财政局关于申报2025年业务类项目经费的通知》（万州财预发〔2024〕47号 ），取消区本级预算项目资金357.33万元，二是新增2025年提前批项目预算资金基本药物补助1294万元、重大公共卫生服务1824万元等，主要用于落实计划生育惠民政策补助、基本公共卫生服务补助、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、医学人才培养、妇幼能力提升等重点工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算41万元，比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本部门本年无因公出国出境任务；公务接待费8万元，与2024年持平，主要原因是区卫生健康委坚持落实公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费33万元，比2024年减少1万元，主要原因是落实政府过紧日子措施，厉行节约；公务用车购置0万元，比上年增加（减少）万元，主要原因是本部门无公务用车采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费284.38万元（包含区卫生健康委本级、区计生协会的运行经费），比上年增加113.64万元，主要原因为区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10627.32万元，其中：政府采购货物预算8233.1万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算2334.22万元。一般公共预算拨款政府采购7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43689.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆178辆，其中一般公务用车47辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭焯月，联系方式：023-58569866