重庆市万州中心血站2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州中心血站属于全额拨款公共卫生事业单位。负责万州、开州、梁平、忠县、云阳“三区两县”660万人口的医疗用血服务，具有区域性保障职能。采供血规模仅次于重庆市血液中心。2025年采全血87204.75U，较上年下降5.5%；供血86461U，较上年下降5.4%。预计2025年，采血量不低于2024年。

（二）单位构成

万州中心血站独立编制机构一个，根据职责设：办公室、审计科、质控科、检验科、血源科、成分科、供血科、总务科、财务科共10个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1665.03万元，其中：一般公共预算拨款353.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1312万元；收入较去年增加391.59万元，主要是其他收入增加388万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1665.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出138.11万元，卫生健康支出1526.92万元；支出较去年增加391.59万元，主要是基本支出减少28.41万元，项目支出增加420万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入353.03万元，一般公共预算财政拨款支出353.03万元，比2024年增加3.59万元。其中：基本支出353.03万元，比2024年增加3.59万元，主要原因是行政事业单位养老保险支出增加3.28万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少0万元，主要原因是采供血成本费用项目不纳入预算，主要用于采供血机构血液的招募、采集、检测等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1305万元：政府采购货物预算1305万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （王梅，电话：023-58151945）