重庆市万州区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区疾病预防控制中心为区卫生健康委（区疾病预防控制局）所属公益一类、全额拨款事业单位，是实施疾病控制、公共卫生和健康危险因素监测、公共卫生技术服务、检验检测，以区卫生健康委名义统一行使公共卫生、医疗卫生等卫生健康领域行政处罚权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施的疾病预防控制和卫生监督机构。

（二）单位构成

单位内设设 31个正科级内设机构，其中办公室、党委办公室、纪检室、人事科、财务科、后勤保障科、质量管理科等7个综合管理机构和政策法规科、科教信息科、应急处理办公室、传染病预防控制科、地方病与寄生虫病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、结核病艾滋病预防控制科、慢性病预防控制科、免疫规划科、健康教育科、环境与食品卫生科、职业与放射卫生科、学校卫生科、理化检验科、微生物检验科、血清生化科、医疗卫生监督科、公共卫生监督一科等业务机构 24个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5150.47万元，其中：一般公共预算拨款5150.47万元。收入较2024年减少10717.16万元，主要是事业收入列为往来，不再做收入。

（二）支出预算：2025年年初预算数5150.47万元，其中：一般公共服务支出预算5150.47万元，社会保障和就业支出预算1239.19万元，卫生健康支出预算3660.43万元，住房保障支出预算250.85万元。支出预算较2024年减少10717.16万元，主要是减少事业支出。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5150.47万元，一般公共预算财政拨款支出5150.47万元，比2024年增加1091.96万元。其中：基本支出5140.36万元，比2024年增加1557.75万元，主要原因是疾控中心与执法支队合并，增加人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.1万元，比2024年减少465.8万元，主要原因是减少非税收入项目。

重庆市万州区疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24万元，比2024年增加24万元。其中：公务用车运行维护费24万元，比2024年增加24万元，主要原因是原疾控无财政拨款“三公”经费支出，疾控与执法支队合并后增加“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元，其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆20辆，其中应急保障用车15辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：祁思露 联系方式：023-58123211