重庆市万州区卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

万州区卫生健康委员会属于区政府工作部门，为正处级行政机构，负责牵头辖区居民基本医疗、公共卫生、疾病预防控制、妇幼健康管理、人口与计划生育等工作。根据《中共重庆市万州区委办公室、重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕35号），区卫生健康委具体职能如下：

一是贯彻实施国民健康地方性政策，以及卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

二是协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出拟订医疗服务和药品价格政策的建议。

三是制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四是组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万州区老龄工作委员会的日常工作。

五是落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

七是制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

九是负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

十是负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国家、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

十一是拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

十二是代管万州区计划生育协会机关。

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

纳入本部门2024年预算编报的二级预算单位共62个，包括本级单位1个、公立医院3个（不含重庆大学附属三峡医院）、基层医疗卫生机构51个（不含太安镇卫生院）和其它区级卫生健康单位7个（不含2023年撤销区皮防院、区卫生干部进修学校）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数229891.4万元，其中：一般公共预算拨款57906.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入165276.66万元，事业单位经营收入76.57万元，其他收入6631.95万元；收入较去年减少14400.96万元，主要是区上海医院门诊及住院综合业务用房项目预算减少17835.59万元，新增2024年提前批项目预算资金基本药物补助预算1246万元、基本公共卫生补助预算676万元、重大传染病项目补助预算621万元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数229891.4万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9173.38万元，卫生健康支出218230.02万元，住房保障支出2488万元；支出较去年减少14400.96万元，主要是基本支出增加10460.51万元，项目支出减少24861.47万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入57906.22万元，一般公共预算财政拨款支出57906.22万元，比2023年减少3005万元。其中：基本支出20229.47万元，比2023年减少759.93万元，主要原因是人员总体减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37676.75万元，比2023年减少2245.07万元，主要原因一是减少新冠肺炎疫情防控补助经费预算5000万元，二是新增2024年提前批项目预算资金基本药物补助1246万元、基本公共卫生补助676万元、重大传染病项目补助621万元等，主要用于落实计划生育惠民政策补助、基本公共卫生服务补助、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、医学人才培养、妇幼能力提升等重点工作。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算42万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本部门严格因公出国（境）审批，近2年均无因公出国（境）安排；公务接待费8万元，与2023年持平，主要原因是本部门持续贯彻落实过紧日子要求，严格按照公务接待标准提供住宿、用餐、交通等公务接待服务；公务用车运行维护费34万元，与2023年持平，主要原因是本部门持续强化公务用车管理；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本部门近2年均无公务用车采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费170.74万元，包含区卫生健康委机关，以及区卫生健康综合行政执法支队、区计生协会2个参公事业单位的运行经费，比上年减少4.22万元，主要原因一是在编人员减少3人，二是在职人员公用经费综合定额标准下调，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9182.4万元：政府采购货物预算6681.4万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算2211万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算15.5万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款37676.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆172辆，其中特种专业技术用车128辆，应急保障用车37辆，机要通信用车7辆，执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚萱寅，联系方式：023-58569866