重庆市万州区卫生健康综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区卫生健康合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织实施。组织实施有关专项执法。参与拟订卫生健康综合行政执法工作制度，落实卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导乡镇、街道卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区卫生健康综合行政执法支队为区卫生健康委管理的副处级行政执法机构，2023年末在职人员55人，汽车编制5辆。

根据上述职责，万州区卫生健康综合行政执法支队设13个内设机构，分别为办公室、政工科、财务科、综合业务科、政策法规科、医疗卫生执法大队、公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、生活饮用水卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队、计划生育执法大队、基层卫生执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1454.05万元，其中：一般公共预算拨款1403.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入50.10万元。收入预算较2023年减少15.23万元，主要是一般公共预算拨款减少65.33万元，其他收入增加50.10万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1454.05万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算324.93万元，卫生健康支出预算1040.81万元，住房保障支出预算88.31万元。支出预算较2023年减少15.23万元，主要是基本支出预算减少64.97万元，项目支出预算增加49.74万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1403.95万元，一般公共预算财政拨款支出1403.95万元，比2023年减少65.33万元。其中：基本支出1399.95万元，比2023年减少64.97万元，主要原因工资福利支出和商品服务支出减少，主要用于保障在职人员工资福利和保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出4万元，比2023年减少0.36万元，主要原因是医疗机构监管和卫生监督执法专项经费、遗属定期生活补助减少，分别用于执法成本支出和发放遗属生活补助。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算27万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元0；公务接待费2万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位严格落实公务接待要求，控制公务接待费用；公务用车运行维护费25万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，努力压缩机关运行成本，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是单位暂无购置公车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费158.48万元，比上年减少11.94万元，主要原因为水费、电费、邮电费、其他交通费减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭焯月，联系方式：023-58153456