重庆市万州区卫生健康服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心遵循国家有关法律、法规及政策规定，坚持“服务医疗卫生机构、服务卫生人才、服务卫生事业”的宗旨，承担全区卫生健康系统信息化建设，医疗应急物资储备，公共卫生服务项目宣传培训、人才培养，医、护类资格考试实施等职责。中心牢固树立“大卫生、大健康”的理念，致力于提升公共卫生领域服务供给能力和水平提供公平可及、系统连续的健康服务。

（二）单位构成

原重庆市万州区人口和计划生育药具管理中心经万州区委机构编制委员会（万州委编委发﹝2020﹞36号文件）2020年5月批准更名为“重庆市万州区卫生健康服务中心”，原中心承担的职责分别划入区卫生健康综合行政执法支队、区妇幼保健院。万州区卫生健康服务中心是区卫生健康委员会直属的专业化服务机构，机构类别为财政全额拨款公益一类事业单位，机构级别为正科级。

中心目前共20名职工，在编人员17名，其中专技人员9名，管理人员8名；通过劳务派遣公司人员3名。我中心目前设置办公室、财务科、考务办、基本公卫等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数432.87万元，其中：一般公共预算拨款432.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加147.8万元，主要是财政收入增加147.8万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数432.87万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算151.13万元，卫生健康支出预算266.22万元，住房保障支出预算15.52万元。支出预算较2023年增加147.8万元，主要是基本支出预算增加147.8万元，主要因为2023年与卫干校合并，增加在职职工6人，退休职工33人经费支出；项目支出预算0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入432.87万元，一般公共预算财政拨款支出432.87万元，与2023年比增加147.8万元。其中：基本支出432.87万元，比2023年增加147.8万元；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张玉林    联系方式：18680947550