重庆市万州区牌楼街道社区卫生中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况                     

（一）职能职责

我中心位于万州主城区西南部牌楼街道，服务覆盖辖区9个居委会，总人口近15万。中心免费向辖区居民提供12项国家基本公共卫生服务，建立以全科医生、全科护士、公共卫生人员为主体的服务团队，为辖区居民提供家庭医生签约服务，及一些常见病、多发病基本医疗服务。

（二）机构设置

中心核定编制人数40人，2023年末在职职工61人（在编7人、非编54人），其中卫生专技人员53人。中心设有全科门诊、中医门诊、康复理疗室、输液观察室、心超室、检验科等，开放床位32张。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2024度决算编制，二级预算单位主要包括收入支出决算、财政拨款收入支出决算、一般公共财政拨款支出决算等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1272.00万元，其中：一般公共预算拨款57.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1215.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加465.00万元，主要是事业收入增加465.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1272.00万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算3.90万元，卫生健康支出预算1263.22万元，住房保障支出预算4.80万元。支出预算较2023年增增加465.00万元，主要是基本支出预算公用经费增加465.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入57.00万元，一般公共预算财政拨款支出57.00万元，预算拨款与2023年持平。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，我单位属于事业差额单位，财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2024年度我单位政府采购预算总额3.00万元。政府采购货物预算3.00万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何佳韦     联系方式： 18696866719