重庆市万州区李河镇卫生院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责提供疾病控制，慢病管理、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）单位构成

领导班子有院长（兼党支部书记），副院长。内设办公室、财务科、医务科、全科、后勤科、公共卫生科、药剂科、医保科、护理部、高升分院。在职人员56人，其中在编在岗人员34人，其中公卫在编12人，医疗在编人员22人；招聘人员22人，医疗22人，总人数较上年减少1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1524.96万元，其中：一般公共预算拨款 220.79万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入1304.17 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2023年增加201.77万元，主要是本年事业收入预算增加218.09万元，财政年初预算下达减少16.32万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1524.96 万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算 53.95万元，卫生健康支出预算1442.10 万元，住房保障支出预算28.91万元。支出预算较2023年减少201.77万元，主要是基本支出预算增加140.5万元，项目支出预算增加61.27万元，主要是本年事业收入预算增加，相应的人员经费及公用经费增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入220.79万元，一般公共预算财政拨款支出220.79万元，比2023年减少16.32万元。其中：基本支出220.79万元，比2023年减少16.32万元，主要原因年初预算下达减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年未安排购置车辆情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴小燕    联系方式：（吴小燕，电话：15023497723）