重庆市万州区孙家镇卫生院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划生育指导等基本公共卫生服务开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）单位构成

我院是集医疗、急救、公共卫生、乡村管理一体化的综合性乡镇卫生院，是城乡居民合作医疗及职工医疗医保定点医院。

1.职能科室：
    综合办公室、纪检监察室、财务科、医务科、护理部、院感科、药剂科。

2.临床科室:
     内科、妇科、儿科、急诊科、中医馆、中西药房、检验科、心电彩超室、放射科、住院部、消毒供应室。
    3.公共卫生科室
    公共卫生科（健康档案室、疾控管理室、健康教育室、儿童保健室、妇幼保健室、卫生监督协管室）、妇幼保健计划生育科、规范化接种室、肠道门诊。

医院共23人，在编人员16人，非在编7人，其中：执业医师11人（副主任医师1人，主治医师2人，医师2人），助理医师6人，执业护士6人(主管护师2人，护师3人,护士1人)，技师2人，其他4人。编制床位24张，实际开放床位24张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数443.03万元，其中：一般公共预算拨款142.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入300.1万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少17.55万元，主要是事业收入减少25万元（就诊患者减少）。

（二）支出预算：2024年年初预算数443.03万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算47.78万元，卫生健康支出预算385.25万元，住房保障支出预算10万元。支出预算较2023年减少17.55万元，主要是基本支出预算减少17.99万元，原因是就诊人数减少，相应的药品材料费减少。项目支出预算增加0.43万元，原因是长聘人员工资福利支出增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入142.93万元，一般公共预算财政拨款支出142.93万元，比2023年增加7.35万元。其中：基本支出142.93万元，比2023年增加7.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

本单位今年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 杨增琴   联系电话：023-58854120）