重庆市万州区分水镇中心卫生院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

始建于1952年，是一所集医疗、急救、教学、公共卫生、镇村卫生一体化管理的综合性医院，是重庆三峡医药高等专科学校专项实习教学医院，加入重庆医科大学附属第一医院远程医学协作网，是重庆市放射诊断中心联盟成员单位。2019年10月首批通过重庆市甲级卫生院评审。同年11月，万州区委同意挂牌成立“重庆市万州区第六人民医院”。

我院总用地面积35亩，总建筑面积27500平方米。设有1个总院及三正、培文2个分院，编制床位235张，实际开放床位360张。公共卫生服务中心1000平方米，设有重庆市数字化预防接种门诊。该院医疗业务辐射万州西部“万梁忠”三个区县交界地区8个乡镇约40万人。近年来，该院一手战疫情，一手谋发展。2022年完成门诊约10万人次，出院1.1万人次，麻醉约3000例次，手术约1800例次，三四级手术300余例次，处于重庆市同级同类医院领先水平。

主要职责：提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职责。

（二）单位构成

1.职能科室：党政办、医务科、护理部、院感科、病案统计科、人事科、财务科、审计科、总务科、信息设备科、医保科、保卫科、公共卫生科室。

2.业务科室：内一科病区、内二科病区、内三科病区、外一科病区、妇产科儿科病区、手术麻醉科、消毒供应室、急诊科、全科医学门诊、内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、中医科、针灸理疗科、观察室、口腔科、皮肤科、肛肠科

3.医技科室：检验科、功能科、放射科、神经电生理室、胃肠镜室、药剂科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7473.3万元，其中：一般公共预算拨款609.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入6863.78万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少147.61万元，主要原因是2023年业务收入6172.25万元，根据本年实际收入情况预算减少136.22万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7473.3万元，其中：一般公共服务支出预算609.52万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算360.92万元，卫生健康支出预算6999.04万元，住房保障支出预算113.34万元。支出预算较2023年减少147.61万元，主要是一般公共预算财政拨款支出减少11.39万元，基本支出减少24.17万元，项目支出预算减少123.44万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入609.52万元，一般公共预算财政拨款支出609.52万元，比2023年减少11.39万元。其中：基本支出609.52万元，比2023年减少11.39万元，主要原因是在编人员数减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，财政无项目资金安排。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2024年政府采购无财政资金安排。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、医疗救护用3车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、医疗救护用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张兴龙   联系方式：19908365568