重庆市万州区白羊镇中心卫生院

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 提供疾病控制，慢病管理、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）单位构成。

  领导班子有院长（兼党支部书记），副院长。内设办公室、财务科、医务科、门诊部、住院部、双石分院、护理部、后勤设备科、公共卫生科、药剂科、信息科、医保科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2157.55万元，其中：一般公共预算拨款344.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 1812.74万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2023年减少86.53万元，主要是事业收入预算减少85.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2157.55 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出157.46 万元，卫生健康支出1961.97万元，住房保障支出 38.12万元；支出较2023年减少85.25 万元，主要是基本支出减少66.12万元，项目支出减少20.41 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 344.81万元，一般公共预算财政拨款支出 344.81 万元，比2023年减少1.28 万元。其中：基本支出 344.81 万元，比2023年减少1.28万元，项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是都无财政安排的项目支出预算。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是2023，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （牟新林，电话：023-58601042）