重庆市万州区第一人民医院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区第一人民医院·万州区天津医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的国家二级甲等综合医院。是重庆市文明单位、重庆市优秀卫生单位、国家地级医院重点建设项目单位，是全国颅内血肿微创清除术协作医院、各种劳动社会保险及商业保险定点医院、重庆市劳动伤残鉴定定点医院，是重庆市住院医师、全科医师规范化培训基地、三峡医药高等专科学校的教学医院。医院占地面积30.97亩，现有业务用房面积45915平方米，开放床位600张。拥有介入导管室、64排CT、1.5T磁共振、DSA等大型医疗设备及计算机网络管理系统等数字化医院建设平台。

（二）单位构成

设有临床和医技科室30个，颅脑外伤科为重庆市特色专科，卒中中心为重庆市防治卒中中心项目单位，普外科为万州区临床重点专科，食管精准外科治疗团队为万州区创新创业示范团队，呼吸与危重症医学科为全国PCCM建设项目优秀单位。近年来荣获市区级科研成果奖18项。医院拥有万州区学术技术带头人等高级职称专家74人，有20余名学科带头人及优秀中青年骨干在万州区、重庆市及全国性的专业委员会任职。

截止2023年末，在职职工660人，其中在编282人，编制外长聘378人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数30170 万元，其中：一般公共预算拨款 115.59万元，事业收入 万元，事业收入 30000万元，其他收入 54.41万元。收入较2023年增加1429.5万元，主要是事业收入增加 2000万元，其他收入减少570.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数30170 万元，其中：社会保障和就业支出预算1033.37 万元，卫生健康支出预算 28880.31万元，住房保障支出预算 256.32万元。支出预算较2023年增加1429.5 万元，主要是基本支出预算增加2421.01 万元，项目支出预算减少991.51 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 115.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 115.59 万元，与2023年保持一致。其中：基本支出 115.59 万元，比2023年增加1.84 万元，主要原因是将遗属人员生活补助由原来的项目支出转为基本支出。项目支出 0万元，比2023年减少1.84万元，主要原因是主要原因是将遗属人员生活补助由原来的项目支出转为基本支出。

重庆市万州区第一人民医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市万州区第一人民医院2024年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2242万元：政府采购货物预算1700万元、政府采购服务预算542万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 8辆，其中一般公务用车8辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：万荣     联系方式：  电话：023-58378625