重庆市万州区老年活动中心(老年大学)

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为广大老年人提供娱乐、活动、学习场所和服务；开办老年大学。

（二）单位构成

领导班子有主任，副主任。内设办公室、财务室、活动部、人事、后勤。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数355.22万元，其中：一般公共预算拨款355.22 万元，其中基本支出162.45万元,项目支出192.77万元。政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。社会保障和就业收入预算29.13万元，卫生健康收入预算318.27万元万元，住房保障收入预算7.82万元。收入较2023年增加170.98万元，主要是年初下达预算含项目支出经费169.77万元,主要用于老年大学外聘教师人员支出及相应的公用支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数355.22万元，其中：一般公共服务支出预算355.22万元，其中基本支出162.45万元,项目支出192.77万元。教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算29.13 万元，卫生健康支出预算318.27万元，住房保障支出预算7.82万元。支出预算较2023年增加 170.98万元，主要是项目支出预算增加169.77万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入355.22万元，一般公共预算财政拨款支出 355.22万元，比2023年增加170.98万元。其中：基本支出 162.45 万元，比2023年增加1.21万元;项目支出增加169.77万元,主要原因是主要是卫生健康支出经费拨款增加169.77 万元，主要用于支出老年大学外聘教师人员支出及老年大学相应公用支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，2024年涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张茂萍    联系方式023-58671338