重庆市万州区龙都街道社区卫生服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、预防保建卫生监督与卫生信息健康管理。

（二）单位构成。

 我中心是一所集医疗、预防保健、基本公共卫生服务为一体的一级综合性公立医院，是新型农村合作医疗及职工医疗医保定点医院。

开设有内科、外科、妇科、全科、中医馆、检验科、心电彩超室、放射科等。拥有心电监护仪、颈腰椎牵引床、血细胞分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、DR数字X线成像系统等先进诊疗辅助设备。 

人员编制核定数20人，在编人数8人，在职工59人，招聘职工51人，其中执业医师15人，护士25人，药师3人，技师6人，其他人员10人。实际开放床位88张，编制床位49张

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2371.8万元，其中：一般公共预算拨款75.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2206万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入90万元。收入较2023年减少538.48万元，主要是建设项目及办公设备减少538.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2371.8万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算12.95万元，卫生健康支出预算2344.85万元，住房保障支出预算14万元。支出预算较2023年减少538.48 万元，主要是基本支出预算0万元，项目支出预算减少538.48万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入75.8万元，一般公共预算财政拨款支出75.8万元，预算拨款与2023年持平。主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位无财政项目预算拨款。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，我单位属于事业差额单位，财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额90万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程超     联系方式：023-58801208