重庆市万州区疾病预防控制中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

疾控中心为区卫健委下属全额拨款的副处级事业单位，业务范围为疾病防治规划；拟定疾病预防控制、健康促进实施计划；开展疾病的流行病学调查，危险因素监测和防治效果评价；辖区内疾病监测、预防与控制，及时报告辖区内发生的疫情，参加与健康有关的突发事件的处理；负责辖区内疾病预防控制工作的技术培训和指导；承担卫生检验，预防性健康体检；开展健康教育，健康促进活动。

（二）单位构成

单位内设传染病预防控制科（应急办）、免疫规划科、结核病艾滋病预防控制科、环境卫生科、营养与食品卫生科、职业与放射卫生科、学校卫生科、慢性病预防控制科、理化检验科、微生物检验科、血清生化科等15个业务机构和行政办公室、党委办公室（纪检室）、人事退管科、财务科、质量内审科、后勤保障科等6个综合管理机构。拥有标准化实验室，建立了艾滋病确认实验室、流感网络实验室、碘缺乏病监测实验室和手足口病监测实验室四个区域中心实验室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数15867.63万元，其中：一般公共预算拨款4058.51万元，事业收入11809.12万元。收入较2023年增加4657.08万元，主要是事业收入增加4189.62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数15867.63万元，其中：社会保障和就业支出预算742.06万元，卫生健康支出预算14963.37万元，住房保障支出预算162.2万元。支出预算较2023年增加4657.08万元，主要是基本支出预算增加4141.75万元，项目支出预算增加515.33万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4058.51万元，一般公共预算财政拨款支出4058.51万元，比2023年增加467.46万元。其中：基本支出3582.61万元，比2023年减少2.07万元，主要原因是公用经费人均额减少，项目支出475.9万元，比2023年增加469.53万元，主要原因是增加非税收入项目。

万州区疾病预防控制中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位无财政拨款三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额210万元：政府采购货物预算210万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2023年12月，本单位共有车辆15辆，其中应急保障用车15辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：祁思露 联系方式：023-58123211