重庆市万州区卫生健康综合行政执法支队

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织实施。组织实施有关专项执法。参与拟订卫生健康综合行政执法工作制度，落实卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导乡镇、街道卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区卫生健康综合行政执法支队为区卫生健康委管理的副处级行政执法机构，2022年末在职人员59人，汽车编制5辆。

根据上述职责，万州区卫生健康综合行政执法支队设13个内设机构，分别为办公室、政工科、财务科、综合业务科、政策法规科、医疗卫生执法大队、公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、生活饮用水卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队、计划生育执法大队、基层卫生执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1733.87万元，支出总计1733.87万元。收支较上年决算数减少103万元, 下降5.626.516.5%，主要原因是收入合计减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计1661.76万元，较上年决算数增加160.75万元，增长10.7%，主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。其中：财政拨款收入1658.02万元，占99.8%；其他收入3.74万元，占0.2%。此外，使用年初结转和结余72.11万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1733.87万元，较上年决算数增加107.24万元，增长6.6%，主要原因是基本支出和项目经费支出均增加。其中：基本支出 1571.02万元，占90.6%；项目支出162.85万元，占9.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少210.24万元，下降100.0%，主要原因无项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1730.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少89.64万元，下降4.9%。主要原因是年初财政拨款结转结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1658.02万元，较上年决算数增加157.63万元，增长10.5%。较年初预算数增加622.73万元，增长60.2%。此外，年初财政拨款结转和结余72.11万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1730.13万元，较上年决算数增加了120.59万元，增长7.5%。主要原因是财政拨款基本支出和项目支出均有所增加。较年初预算数增加694.84万元，增长67.1%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少210.24万元，下降100.0%，主要原因是无财政拨款项目资金结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1571.02万元。其中：人员经费1418.11万元，较上年决算数增加240.11万元，增长20.4%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费152.91万元，较上年决算数减少156.8万元，下降50.6%，主要原因是上一年度我单位为重庆市第一批规范化卫生健康执法机构创建单位，相关支出有所增加，今年恢复正常。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，本年收支0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.31万元，较年初预算数减少8.69万元，下降32.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。 较上年支出数减少6.81万元，下降27.1%，主要原因是我单位优化车辆管理和使用，公车运行维护费有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出、公务车购置费支出。

公务车运行维护费18.10万元，主要用于执法所需车辆的燃料费、维修费、停车洗车费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.9万元，下降27.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车的管理和使用。较上年支出数减少6.42万元，下降26.2%，主要原因是我单位规范车辆管理和使用，公车运行维护费有所减少。

公务接待费0.21万元，主要用于接待市卫健委专家小组来万开展健康企业创建复核工作、接待市健康企业复核专家组来万开展健康企业创建复核工作、接待市总队来万调研指导工作等支出。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降89.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待次数、用餐标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.39万元，下降65%。主要原因是接待人次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费116.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.79万元，较上年决算数减少2.8万元，下降50.1%，主要原因是基本公共卫生协管服务培训会议支出较上年减少。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.2万元，增长55.6%，主要是“万达开”、“万开云”卫生健康监督及协管工作培训会，万达开协同发展、万开云同城发展签约仪式培训，消防安全培训相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出152.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少156.8万元，下降50.6%，主要原因我单位上一年度为重庆市第一批规范化卫生健康执法机构创建单位，相关支出有所增加，今年恢复正常。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位认真开展实施项目绩效工作，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.        绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款严格按照部门预算制度执行项目款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式：谭焯月，023-58150079。