重庆市万州区周家坝街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区周家坝街道社区卫生服务中心是政府开办的公立性一级基层医疗机构，是万州区第一人民医院医共体成员单位，是万州区城乡居民医保、城镇职工医保、城乡医疗救助定点医疗机构。本中心服务城区面积达9.6平方公里，承担周家坝辖区内11个社区10万余名常住居民的基本医疗服务和国家免费基本公共卫生服务项目。宗旨和业务范围：为社区居民身体健康提供安全、有效、便捷、经济的社区卫生服务；为社区居民提供健康教育、预防、保健、康复等基本公共卫生服务，开展一般常见病、多发病的诊疗服务。

 （二）机构设置

医院领导班子：谭小林（主任）

内设机构：全科，精品中医馆，口腔科；医技科室有心超室、化验室、放射科、药房；综合办公室、后勤科、财务科、医务科、公共卫生服务科等科室。

（三）单位构成

 房屋建筑面积近2000㎡，编制床位49张。截至2022年12月31日我中心核定编制40人，实有在职职工54，其中：在编职工8人，长聘职工46人。共有专业技术人员37人，其中副高级职称1人；中级职称3人；初级职称28人；执业医师7人，注册业护士16人。公共卫生有专职公卫人员28人，为辖区居民提供免费基本公共卫生服务及履行其他公共卫生工作。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1912.24万元，上年结转100.4万元；支出总计2012.64万元；本年盈余0万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1912.24万元。其中：财政拨款收入619.6万元，占32.4%；事业收入1242.75万元，占62.99%；其他收入49.89万元，占2.61%。

3.支出情况。2022年度支出合计2012.64万元。其中：基本支出 1986.4万元，占98.7%；项目支出26.24万元，占1.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收入总计619.6万元，较上年决算数减少188.87万元，减少23.36%。主要原因是财政拨款项目减少。2022年度一般公共预算财政拨款支出619.6万元，较上年决算数减少233.58万元，下降27.38%。主要原因是财政专项经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入611.47万元，较上年决算数减少10.5万元，减少1.69%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出611.47万元，较上年决算数减少10.5万元，减少1.69%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少。

3.结转结余情况。22022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数均为0元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5.23万元，占0.84%，较年初预算数增加2.18万元，增长139.91%，主要原因是2022年新增2名在编人员。

（2）卫生健康支出613.28万元，占98.98%，较年初预算数增加61.73万元，增长993.49%，主要原因是基本公共卫生补助及财政项目补助年初无预算。

（3）住房保障支出1.09万元，占0.18%，较年初预算数增加1.09万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出611.48万元。其中：人员经费447.27万元，占比73.15%，人员经费用途主要包括人员工资及五险二金；公用经费164.21万元，占比26.85%，公用经费用途主要包括材料费、水费、电费、办公费、房屋及设备维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本单位属于差额事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。（二）“三公”经费实物量情况。

本单位属于差额事业单位，，财政未保障本单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（一）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。

截至2022年12月31日，本单位政府采购支出155.6万元。其中：政府采购货物支出155.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额155.6万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了2个项目绩效自评，项目名称为2022年残疾人家庭医生签约服务补助项目及2022年重大传染病防控项目。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭贵花15978959855。