重庆市万州区第一人民医院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区第一人民医院·万州区天津医院，原万县人民医院，始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的国家二级甲等综合医院，设一个住院部和一个门诊部。

医院占地面积30.97亩，现有业务用房面积45915平方米，实际开放床位560张。拥有介入导管室、64排CT、1.5T磁共振、DSA等大型医疗设备及计算机网络管理系统等数字化医院建设平台。

（二）机构设置

1.科室构成。医院设一个住院部和一个门诊部。临床和医技科室30个，颅脑外伤科为重庆市特色专科，普外科为万州区临床重点专科。卒中中心为重庆市防治卒中中心项目单位，食管精准外科治疗团队入选万州区创新创业示范团队，呼吸与危重症医学科获评全国PCCM建设项目优秀单位。近年来荣获市区级科研成果奖18项。拥有万州区学术技术带头人、万州区“平湖英才”、中华中医药学会中青年科技创新专家委员会委员、中华中医药学会骨科专委会委员等高层次人才，20余名学科带头人及优秀中青年骨干在万州区、重庆市及全国性的专业委员会任职。

2.人员构成。2022年末医院在职职工649人，其中：在编273人，编制外长聘人员376人，编制外长聘人员主要是卫生专业技术人员。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计（含年初结转和结余）28456.93万元，支出总计28456.93万元，收支较上年决算数减少2457.2万元，减少比例7.9%，主要原因是2022年其他收入较2021年减少。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计28420.61万元，较上年决算数增加839.94万元，增长3.0%。其中：财政拨款收入626.62万元，占2.2%；事业收入27043.51万元，占95.2%；其他收入750.48万元，占2.6%。此外，年初结转和结余36.32万元。

3.支出情况。2022年度支出合计28176.5万元，较上年决算数减少2701.31万元，减少8.7%。主要原因是卫生健康支出2022年比2021年减少了2449.28万元，减少8.3%，其中：基本支出 24883.41万元，占88.3%；项目支出3293.09万元，占11.7%；此外，结余分配230.73万元，年末结转和结余49.7万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余49.7万元，较上年决算数增加13.38万元，增加36.8%，主要是医疗服务能力保障项目资金结转39.69万元、住院医师规范化培训项目结转1.24万元、区级科技创新项目资金结转5万元、医学科研项目资金结转3.77万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入626.62万元，较上年决算数增加183.18万元，增加41.3%，主要原因是2022年财政基本补助社会保障和就业支出较2021年增加；较年初预算数增加511.03万元，增长442.1%，主要原因是财政年中追加核酸检测等财政专项拨款。2022年度财政拨款支出613.24万元，较上年决算数减少72.41万元，减少10.6%；较年初预算数增加497.65万元，增长430.5%，主要原因是财政追加核酸检测等专项拨款支出。2022年度年末财政拨款结转和结余49.7万元，较上年决算数增加13.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款626.62万元，较上年决算数增加183.18万元，增加41.3%。主要原因是2022年财政补助社会保障和就业支出较2021年增加；较年初预算数增加511.03万元，增长442.1%。主要原因是财政年中追加核酸检测等财政专项拨款。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出613.24万元，较上年决算数减少72.41万元，减少10.6%。主要原因是2022年卫生健康支出较2021年减少。

3.结转结余情况。一般公共预算财政拨款年初结转和结余36.32万元，2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.7万元，较上年决算数增加13.38万元，增加36.8%，主要原因是2022年结转了医疗服务能力保障项目资金结转39.69万元、住院医师规范化培训项目结转1.24万元、区级科技创新项目资金结转5万元、医学科研项目资金结转3.77万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出115.59万元，占18.8%，与年初预算一致。

（2）卫生健康支出497.65万元，占81.2%，较年初预算数增加497.65万元，增长100%，主要原因是2022年财政追加核酸检测等财政专项拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出116.59万元。较上年决算数增加110.01万元，增加1671.9%，用途主要包括人员的工资、绩效和离休人员离休费和健康休养费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，2022年度本单位无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数减少10.48万元，减少94.1%，主要原因是2022年培训费较2021年减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1208.02万元。其中：政府采购货物支出1140.7万元、政府采购服务67.32万元。授予中小企业合同金额786.62万元，占政府采购支出总额的65.1%，其中：授予小微企业合同金额707.52万元，占政府采购支出总额的58.6%。主要用于采购专用设备以及物业服务等。

五、预算绩效管理情况说明

1.我单位年初无项目绩效预算拨款。

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，涉及资金496.66万元。对“高清腹腔镜”和“红黄码医院设备购置”这两个项目开展了一般性项目绩效评价，涉及资金145.66万元。

2.预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对高清腹腔镜和红黄码医院设备购置开展了绩效自评，涉及金额145.66万元。从评价情况来看，项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各部门职责，各项目有条不紊的进行，并取得较好成效。

    3.绩效自评结果。本单位购买高清腹腔镜和红黄码医院设备购置，设备的增加缓解了临床科室对腔镜手术的压力，患者手术等待时间较上年有所减少，提高了手术效率和安全

能改善其诊断的正确率和治疗效果，为提高医疗服务和新冠疫情防控提供强有力的保障，同时提升我院综合医疗水平，改善老百姓的就医体验，不断提高人民群众的获得感、幸福感。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：万荣023-58378625