重庆市万州中心血站

2022年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我站主要职能是依法在万州片区和梁平、开州、忠县、云阳几地进行采供血工作，组织招募无偿献血，满足医疗机构临床用血需要，服务半径1.5万平方公里，服务人口660万人。2022年共采集血液9.89万元，自愿无偿献血率100%。

（二）机构设置及单位构成。

重庆市万州中心血站是非营利公益性副处级全额拨款事业单位，独立编制机构数一个。2022年末在编职工42人，聘用人员93人，离退休人员35人，共计170人。根据职责设：办公室、监察室、质管科、检验科、体采科、血源科、成分科、供血科、总务科（基建科）、财务科共10个科室。

二、部门决算情况说明

（一）本年收入、支出情况。

2022年财政拨款收入4859.57万元，其他收入0.03万元，上年项目拨款结转227.02万元，合计总收入5086.62万元。2022年财政拨款支出4849.28万元，其他支出0.03万元，项目拨款结转支出227.02万元，合计总支出5076.33万元。

（二）年末结转和结余情况。

本年末结转结余10.29万元。

（三）综合收支与上年决算数对比情况。

 上年总收入5909.6万元，今年与上年相比减少14%。上年总支出5682.58万元，今年与上年相比减少11%。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比情况及资金用途。

年初预算一般公共预算资金4097.26万元，单位资金1513.5万元，合计5610.76万元。调整预算后本年财政拨款支出4849.28万元，本年末结转结余227.02万元，共5076.3万元。按照功能分类科目用于社会保障和就业173.4万元，用于卫生健康4902.9万元。按照经济分类科目用于工资福利支出1763.21万元，用于对个人和家庭补助133.9万元，用于商品和服务支出2357.57万元，用于资本性支出821.62万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年我站公务车运行维护费1.91万元，2021年公务车运行维护费1.92万元，下降0.5%。2022年公务接待费8.9万元，2021年公务接待费9.24万元，下降3.67% 。今年将进一步厉行节约，执行单位过紧日子文件，降低“三公”经费开支。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年我站无因公出国（境）人员；国内公务接待的批次88次、人数956，人均费用为93/元；公务用车购置数1辆,保有量为9辆，车均费用为0.21万/年。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金436.73万元；从评价情况来看，本年所有血液标本均开展艾滋病病毒核酸检测，财政拨款专项资金做到专款专用，全年无艾滋病病毒经输血传播的事件发生。

（二）绩效自评结果。

自评结果见下表：

六、专业名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、伙食补助费、交通费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、决算公开联系方式

联 系 人：王梅  

联系电话：02358151945