重庆市万州区新乡镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

 主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、预防保健卫生监督与卫生信息健康管理。

（二）单位构成

 我院是一所集医疗、预防保健、基本公共卫生服务为一体的一级综合性公立医院，是新型农村合作医疗及职工医疗医保定点医院。

开设有:内科、外科、、检验科、心电彩超室、放射科等。拥有心电监护仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、DR数字X线成像系统等先进诊疗辅助设备。 

医院核定编制数14人。现有职工25人，在编职工11人（均为专业技术人员），临聘职工14人，专业技术人员 24人，其中主治医师4人，执业助理医师3人，执业护士5人，执业药士2人，工勤人员1人。

（三）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方要求，我单位不涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计522.8万元，支出总计522.8万元。医院的收入总计包括医疗收入、财政拨款、其他收入，使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计522.8万元，其中：财政拨款收入232.87万元，占44.5%；事业收入286.25万元，占54.8%。其他收入3.68，占0.7%

3.支出情况。2022年度支出合计522.8万元，其中：基本支出514.08万元，占98.3%；项目支出8.72元，占1.7%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，本年度无收支结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支分别232.87万元。2021年财政拨款收、支分别311.31，较去年减少78.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入232.87万元，较年初预算数增加78.44万元，增长52.7%。主要原因是财政追加公共卫生、药品零差率等专项拨款。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出232.87万元，较年初预算数增加152.55万元，增长52.7%。主要原因是财政追加公共卫生、药品零差率等专项拨款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出0.92万元，占0.4%，年初无预算，主要原因是残疾人康复支出。

（2）卫生健康支出231.95万元，占99.6%，较年初预算数减少76.26万元，降低25.5%，主要原因是基本公共卫生服务经费及药品零差率导致各方面支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出231.74万元。其中：人员经费99.12万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费132.62万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、广告宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本年无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于事业差额，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位属于事业差额，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位对2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10.75万元。

（二）绩效自评结果。

我单位对家庭医生签约服务0.92万元，新冠肺炎病毒“应检尽检”人群核酸检测补助0.21万元，对2个项目开展绩效评价，从评价情况来看，各项目进展较好，领导高度重视，制定工作流程，明确单位职责，财务科建立专账专款专用，各项目有条不紊的进行，并取得较好成效。

（三）部门绩效评价情况。

我单位对家庭医生签约服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.92万元，评价得分100分，评价等次为优；对新冠肺炎病毒“应检尽检”人群核酸检测补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.21万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，各项目进展较好，领导高度重视，制定工作流程，明确单位职责，财务科建立专账专款专用，各项目有条不紊的进行，并取得较好成效。

（四）财政重点绩效评价情况。

本单位2022年度无财政重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。从本级财政部门以外的同级取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本决算公开信息反馈和联系方式：023-58591120，联系人：程超