重庆市万州区新田镇中心卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担对区域内其他乡镇卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置

1.领导班子：陈勇（院长）、袁卫国（党支部书记、副院长）、王朝军（副院长）、余晓军（副院长）

2.内设机构：综合办公室、财务科、医务科、护理部、临床科室、医技科、公共卫生科

建筑面积共计4378.05平方米。编制床位70张，实际开放床位80张。万州区新田镇居临长江，是长江沿岸中心集镇，距万州主城区约15公里，由原新田、小岭、油沙、大桥、盐井、五个乡镇合并而成。幅员面积152平方千米，辖区9个行政村，5个社区，服务人口6.5万人。新田镇中心卫生院成立于1952年，位于新田镇五新路，万州区城镇职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗定点医疗机构。核定编制62人，现有在职职工76人，其中在编职工51人，招聘人员25人，退休人员44人。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2093.45万元，支出总计2093.45万元。收入较上年决算数增加79.91万元、增长3.9%，支出较上年决算数下降19.4万元、下降0.9%。

2.收入情况。2022年度收入合计2093.45万元，较上年决算数增加79.91万元，增长3.9%，主要由于新冠疫苗接种、新冠核酸采样等导致业务收入增加。其中：财政拨款收入676.81万元，占32.3%；事业收入1308.46万元，占62.5%；其他收入108.18万元，占5.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计2093.45万元，较上年决算数下降19.40万元，下降0.9%，主要原因是业务收入结构调整，支出下降。其中基本支出 1926.62万元，占92.0%；项目支出166.83万元，占7.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计676.81万元，与2021年相比，财政拨款收入减少35.69万元，下降5.0%；支出总计676.81万元。支出总计减少135.0万元，减少16.6%。主要原因是政府性基金预算财政拨款及日常运行困难补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入676.81万元，较上年决算数增加减少35.69万元，下降5.0%。主要原因是政府性基金预算财政拨款及新冠疫情专项经费减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出676.81万元，较上年决算数减少135.0万 元，减少16.6%。主要原因是政府性基金预算财政拨款及日常运行困难补助减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数相比无变化。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3.46万元，占0.5%，较年初预算数增加3.46万元，增长100.0%，主要原因是财政补助残疾人家庭医生签约服务补助增加。

（2）卫生健康支出673.35万元，占99.5%，较年初预算数增加345.81万元，增长104.5%，主要原因是基本公共卫生补助年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共财政拨款基本支出668.8万元。其中：人员经费501.75万元，较上年决算数下降7.54万元，下降1.5%，主要原因在于在编人员减少，工资福利支出下降。人员经费用途主要包括人员工资及五险二金。公用经费167.05万元，较上年决算数减少25.01万元，减少13.0%，主要原因是日常运行困难补助减少。公用经费用途主要包括材料费、水费、电费、办公费、房屋及设备维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（二）“三公”经费实物量情况

本单位属于差额事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出72.4万，为政府采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为二级预算单位，根据预算绩效管理要求，我单位开展了2个项目绩效自评。项目名称为村卫生室药品零差率补助及残疾家庭医生签约项目。涉及财政拨款项目支出14.86万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、无形资产的支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王小红023-58593326。