重庆市万州区溪口乡卫生院

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

我院成立于1956年，取名为“万县大溪乡联合诊所”，1958年改名为“万县大溪公社医院”，1962年改名为“万县大溪公社卫生所”，1979年改名为“大溪乡卫生院” 1981年地名普查，因与巫山县大溪乡同名、集镇旁于长江交汇处有一大溪沟峡口更名为溪口乡，1990年改名为“五桥区溪口乡卫生院”，2005年改名为“重庆市万州区溪口乡卫生院”。我院于2002年移民搬迁修建，修建地址在溪口乡大溪社区1组39号，占地面积728平方米，共修建四层的医技楼，结构为混合，总共建筑面积1014.33平方米。2018年完成了住院楼修建，四层面积为1025平方米。

现配备有CR，B超、彩超，经颅多普勒，肺功能测定仪，远程心电图诊断系统，生化仪、中医理疗设备等，为医院技术水平的提高增添活力。

（一）职能职责

为人民身体健康提供基本医疗与基本公共卫生服务。提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职责。

2022年底我院在职职工人数21人，其中在编人员12人，非在编人员9人，学历方面有新突破：其中本科5人，专科9人，高中及中专7人。主治医师1人，医师3人，执业助理医师4人，执业护师1人，护士5人。影像医学技士1人。

（二）机构设置

内设院长办公室、副院长办公室、综合办公室、内科、外科、口腔科、妇产科、护士办、心电彩超、标准化实验室、放射科、收费室、中医馆、药剂科、公共卫生科、规范化预防接种门诊等科室。

（三）机构改革情况。

我单位无此类情况。 

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2022年度收入总计431.71万元，收入较上年决算数减少68.24万元，降低13.7%，主要原因是疫情导致业务收入减少，政府性基金预算财政拨款减少；支出总计431.71万元，支出较上年决算数减少94.64万元，降低18.0%。主要原因2021年购置了DR等医疗设备。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2022年度收入431.71万元，较上年决算数减少68.24万元，降低13.7%，主要原因是疫情导致业务收入减少，政府性基金预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入218.28万元，占50.6%；事业收入202.6万元，占46.9%；其他收入10.83万元，占2.5%。

3.支出情况。本单位2022年度431.71万元，支出较上年决算数减少94.64万元， 降低18.0%。主要原因2021年购置了DR等医疗设备。其中：基本支出 427.72万元，占99.1%；项目支出4万元，占0.9%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末结转和结余0万元，和上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入218.28万元，与2021年相比，财政拨款收入减少75.44万元，下降25.7%；主要原因是2021年财政拨款购置了DR等医疗设备；较年初预算数增加92.67万元，增长73.8%，主要原因是财政追加基本公共卫生等专项拨款。 2022年度一般公共预算财政拨款支出218.28万元，较上年决算数减少75.44万元，下降25.7%；主要原因是2021年财政拨款购置了DR等医疗设备；较年初预算数增加92.67万元，增长73.8%，主要原因是财政追加基本公共卫生等专项拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。 2022年度财政拨款收入218.28万元，与2021年相比，财政拨款收入减少75.44万元，下降25.7%；主要原因是2021年财政拨款购置了DR等医疗设备。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出218.28万元，较上年决算数减少75.44万元，下降25.7%；主要原因是2021年财政拨款购置了DR等医疗设备；较年初预算数增加92.7万元，增长73.8%，主要原因是财政追加基本公共卫生等专项拨款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，和上年决算数持平。

4.比较情况。2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出0.73万元，占0.3%，较年初增加0.73万元，为残疾人康复项目经费。

（2）卫生健康支出217.55万元，占99.7%，较年初预算数增加91.94万元，增长73.2%，主要原因是财政追加基本公共卫生等专项拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出218.28万元。其中：人员经费101.9万元，较上年决算数增加11.93万元，增长13.3%，主要原因是发放疫情补助等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费115.42万元，较上年决算数减少26.09万元，下降18.4%。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、广告宣传费等。主要原因是疫情防控导致专用材料支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

1.收入情况。本单位2022年度政府性基金财政拨款收入0万元，和上年决算数持平。

2.支出情况。本单位2022年度政府性基金财政拨款支出0万元，和上年决算数持平。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末政府性基金财政拨款结转和结余0万元，和上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2022年本单位机关运行经费全由自有资金支出，主要用于办公费、水电费、物业管理、车辆运行维护、信息网络维护、财务费用等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0.96万元。从评价情况来看，项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各单位职责，财务科建立专账专款专用，各项目有条不紊的进行，并取得较好成效。

（二）绩效自评结果。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：牟小利，023-58572120。